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河池市教育技术装备中心2019年部门 预算公开

2019-01-24 17:52     来源:河池市教育局
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河池市教育技术装备中心2019年部门

预算公开说明

 

河池市教育技术装备中心部门预算已于2019年1月11日经市第四届人民代表大会第四次会议审议批准,并由河池市财政局(河财预〔2019〕5号)批复下达,按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》(河财预〔2014〕19号)要求,现将河池市教育技术装备中心2019年部门预算公开如下:

第一部份  河池市教育技术装备中心概况

 

一、主要职能

 

协助制定全市中小学教育技术装备建设发展规划和实施方案并组织实施;组织制定全市中小学实验室、图书馆(室)建设和配备标准及指导、检查和评估;承担全市中小学实验教师、实验员及图书管理员的业务培训任务;负责全市中小学教学设备检查、指导和咨询工作;指导、总结和推广实验教学和实践经验;协助做好教学设备政府招标采购等工作。承办主管部门安排的其他中心工作等任务。

2.机构情况。

河池市教育技术装备中心是河池市教育局的二层机构,是财政全额拨款的事业单位,内设有办公室、财务室等。

3.人员情况。2019年我单位全额拔款事业单位编制数10人,其中,在职人员5人,离休1人,退休6人。

 

部份  2019年部门预算报表、“三公”经费编制说明

一、收入预算说明。

2019年收入总预算119.20万元,同比增加41.98%。

公共财政预算拨款119.20万元,同比增加41.98%,全部为一般公共财政预算拨款。

二、支出预算说明。

2019年支出总预算119.20万元,基本支出116.20万元,占支出总预算的97.48%;项目支出3万元,占支出总预算的2.52%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四大,其中:

 

1.教育支出90.94万元,占支出总预算76.30%。

2.社会保障和就业支出科目12.97万元,占支出总预算10.88%。

3.医疗卫生与计划生育支出类科目8.20万元,占支出总预算6.87%。

4.住房保障支出类科目7.09万元,占支出总预算5.95 %。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算。

基本支出预算116.20万元,占支出总预算97.48%,同比增加43.54%。

(1)工资福利支出预算91.23万元,占基本支出预算78.51%,同比增加37.53%。

(2)商品和服务支出预算4.06万元,占基本支出预算3.49%,同比增加43.54%。

(3) 对个人和家庭的补助支出预算20.91万元,占基本支出预算17.99%,同比增加54.43%。  

2、项目支出预算。

项目支出预算3万元,占支出总预算2.52%。

 

三、2019年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

 

2019年当年公共财政拨款“三公”经费预算为0元

 

部份  部门预算公开报表

详见附件:

1.河池市教育技术装备中心2019年预算公开表.XLS

2.河池市教育技术装备中心2019年度部门预算项目支出绩效目标表.XLS

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