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河池高级中学2017年部门决算报表

2018-09-15 15:40     来源:河池市教育局     作者:河池市教育局
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第一部分:河池高级中学概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分:河池高级中学2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:河池高级中学2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

四、国有资产占用情况说明。

第一部分:河池高级中学概况

一、主要职能

(一)职能:实施高中学历教育,促进高级教育发展。具体负责本区高中学历教育教学等工作。

(二)学校概况:河池高级中学(原河池地区高中)是一所历史悠久的学校,1905年5月创办至今,已有110年的历史。一百多年来,学校经过了十次易名,三次迁址,最后一次是1981年2月,经当时的河池地委和行署批准搬到现在的地址——河池市金城江区教育路105号。一百多年间,河池高级中学为国家和社会培养了一批又一批优秀人才,如今的河池高级中学学子遍布中华大地,远及欧美16个国家和地区,被世人誉称为“人才摇篮”。2005年5月3日,百年校庆之时,清华、北大等国内40余所大学及全国各地60多所重点高中分别来电来函来人表示祝贺!   
    河池高级中学现有在校学生5000多人,校园占地面积235亩。学校教学设施一流,教研大楼雄伟,体育馆和科教大楼气势超然,新落成的现代化教学综合楼,宏伟壮观,可以同时安排80多个班级在里面上课,是河池市目前规模最大,教室最宽,容纳学生最多,外观最美的教学大楼;学校环境幽雅,绿树成阴,运动场地开阔,校园文化广场集音乐喷泉和文化长廊等景观结为一体。自2006年来,学校先后新落成的17、18、19三栋学生公寓楼,标志着学校住宿条件实现公寓化。
    河池高级中学骨干教师荟萃,优秀人才云集,现有教师285人,其中特级教师1人,高级教师120人,硕士11人,到英国、加拿大留学和到美国、欧洲考察学习归来的有4人,研究生78人,国家A类和B类人才12人,是目前河池市中学高级教师人数最多、师资实力最强的重点高中。   
        河池高级中学坚持“让每个学生在成才的路上走得更远”的办学理念,教育质量稳步提高,近些年来,学校品学兼优的学生层出不穷,其中最突出的是,杨曦:“广西十大杰出中学生”、周淑君:中国高中生访问日本代表团成员、韦周明:“首届中国中学生正泰品学奖”、黄维和韦梦夏:“河池市十佳中学生”、韦丹妮:全国声乐大赛少年组金奖并被邀请参加法国国际青少年艺术节活动,全校100多名优秀学生光荣加入了中国共产党。   
        河池高级中学凭其雄厚的办学力量和丰富的教学经验,在指导学生参加全国各类知识竞赛和全国高考方面均取得优异成绩,仅奥赛一项近年来就有183人分别夺得数、理、化、英等学科的全国一、二等奖,257人获自治区一等奖;作为清华、北大生源基地,自1983年以来,学校已向清华、北大输送了100多名优秀学生,其中已有50多人大学毕业后考取博士和博士后。   
     低分入学,高分考取大学是河池高级中学办学成功的又一特点。学校对于低分入学的学生,历来以热忱、关心、激励和辅导为主,做到多送一份温暖,多奉一份爱心,多给一些鼓励,多树一点自信。使他们在求学的路上没有自卑感,轻装上阵,最终能以优异的成绩考上大学。

二、部门决算单位构成

第二部分:河池高级中学 2017年度部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

4273.03

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

1113.19

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

6418.39

四、其他收入

267.88

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

266.01

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

223.69

 

 

八、住房保障支出

269.39

 

 

九、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

5654.10

本年支出合计

7177.48

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转

1565.63

年末结转与结余

42.25

 

 

 

 

收入总计

7219.73

支出总计

7219.73

         
表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5654.10

4273.03

 

1113.19

 

 

267.88

205

教育支出

4895.00

3513.93

 

1113.19

 

 

267.88

20501

教育管理事务

 

 

 

 

 

 

 

2050101

行政运行

 

 

 

 

 

 

 

2050102

一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

 

2050199

其他教育管理事务支出

 

 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

4595.00

3213.93

 

1113.19

 

 

267.88

2050201

学前教育

 

 

 

 

 

 

 

2050204

高中教育

4595.00

3213.93

 

1113.19

 

 

267.88

2050205

高等教育

 

 

 

 

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

 

 

 

 

 

 

 

20503

职业教育

 

 

 

 

 

 

 

2050302

中专教育

 

 

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

 

 

 

 

 

 

 

2050802

干部教育

 

 

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

 

 

 

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

300.00

300.00

 

 

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

300.00

300.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

266.01

266.01

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

257.51

257.51

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

257.51

257.51

 

 

 

 

 

20808

抚恤

8.50

8.50

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

8.50

8.50

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

223.69

223.69

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

223.69

223.69

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

 

 

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

223.69

223.69

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

269.39

269.39

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

269.39

269.39

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

269.39

269.39

 

 

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7177.48

4866.49

2310.99

 

 

 

205

教育支出

6418.39

4107.40

2310.99

 

 

 

20501

教育管理事务

 

 

 

 

 

 

2050101

行政运行

 

 

 

 

 

 

2050102

一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

2050199

其他教育管理事务支出

 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

6114.53

4107.40

2007.13

 

 

 

2050201

学前教育

 

 

 

 

 

 

2050204

高中教育

6114.53

4107.40

2007.13

 

 

 

2050205

高等教育

 

 

 

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

 

 

 

 

 

 

20503

职业教育

 

 

 

 

 

 

2050302

中专教育

 

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

 

 

 

 

 

 

2050802

干部教育

 

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

 

 

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

303.86

 

303.86

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

303.86

 

303.86

 

 

 

206

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

 

 

 

 

 

 

2060499

其他技术研究和开发支出

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

266.01

266.01

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

257.51

257.51

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

257.51

257.51

 

 

 

 

20808

抚恤

8.50

8.50

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

8.50

8.50

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

223.69

223.69

 

 

 

 

21005

医疗保障

223.69

223.69

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

 

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

223.69

223.69

 

 

 

 

221

住房保障支出

269.39

269.39

 

 

 

 

22102

住房改革支出

269.39

269.39

 

 

 

 

2210201

住房公积金

269.39

269.39

 

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4273.03

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

3513.93

5037.32

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

266.01

266.01

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

223.69

223.69

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

269.39

269.39

 

 

9

 

九、其他支出

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

4273.03

本年支出合计

29

5796.41

年初财政拨款结转和结余

13

1565.63

年末结转和结余

30

42.25

一般公共预算财政拨款

14

1565.63

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

合计

17

5838.66

合计

34

5838.66

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5796.41

3485.42

2310.99

205

教育支出

5037.32

2726.33

2310.99

20501

教育管理事务

 

 

 

2050101

行政运行

 

 

 

2050102

一般行政管理事务

 

 

 

2050199

其他教育管理事务支出

 

 

 

20502

普通教育

4733.46

2726.33

2007.13

2050201

学前教育

 

 

 

2050204

高中教育

4733.46

2726.33

2007.13

2050205

高等教育

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

 

 

 

20503

职业教育

 

 

 

2050302

中专教育

 

 

 

20508

进修及培训

 

 

 

2050802

干部教育

 

 

 

2050803

培训支出

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

303.86

 

303.86

2050999

其他教育费附加安排的支出

303.86

 

303.86

206

科学技术支出

 

 

 

20604

技术研究与开发

 

 

 

2060499

其他技术研究与开发支出

 

 

 

208

社会保障和就业支出

266.01

266.01

 

20805

行政事业单位离退休

257.51

257.51

 

2080505

机关事业单位基本养老保险支出

257.51

257.51

 

20808

抚恤

8.50

8.50

 

2080801

死亡抚恤

8.50

8.50

 

210

医疗卫生与计划生育支出

223.69

223.69

 

21005

医疗保障

223.69

223.69

 

2100501

行政单位医疗

 

 

 

2100502

事业单位医疗

223.69

223.69

 

221

住房保障支出

269.39

269.39

 

22102

住房改革支出

269.39

269.39

 

2210201

住房公积金

269.39

269.39

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

3485.43

3287.76

197.67

工资福利支出

2826.86

2826.86

 

基本工资

1201.83

1201.83

 

津贴补贴

66.18

66.18

 

奖金

 

 

 

社会保障缴费

502.04

502.04

 

绩效工资

1035.21

1035.21

 

其他工资福利支出

21.60

21.60

 

商品和服务支出

197.67

 

197.67

办公费

5.80

 

5.80

印刷费

4.33

 

4.33

手续费

 

 

 

水费

86.94

 

86.94

电费

 

 

 

邮电费

 

 

 

差旅费

 

 

 

维修(护)费

62.48

 

62.48

专用材料费

 

 

 

会议费

 

 

 

培训费

 

 

 

公务接待费

 

 

 

福利费

1.67

 

1.67

工会经费

 

 

 

公务用车运行维护费

 

 

 

办公设备购置

24.53

 

24.53

其他商品和服务支出

11.92

 

11.92

 

 

 

 

对个人和家庭的补助

460.90

460.90

 

离休费

 

 

 

退休费

179.67

179.67

 

抚恤金

8.50

8.50

 

助学金

 

 

 

生活补助

 

 

 

住房公积金

269.39

269.39

 

其他对个人和家庭的补助支出

3.34

3.34

 

……

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

0

00

 

0

 

0

 

 

 

河池高级中学没有财政拨款安排的“三公”经费收入,也没有财政拨款 “三公”经费安排的支出,故本表无数据

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

河池高级中学没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数。

第三部分:河池高级中学2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计:7219.73万元。

1.财政拨款收入4273.03万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入1113.19万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。其中:普通高中学费479.49万元;普通高中住宿费335.50万元;普通高中择校费298.20万元。。

3.其他收入267.88万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:银行存款利息收入等收入。

4.上年结转和结余 1565.63万元:(1)19#至21#学生公寓楼工程633.98万元;(2)运动场建设工程350万元;(3)科技综合楼工程200万元;(4)体育馆建设工程326.54万元;(5)篮球场工程项目20.25万元;(6)排球场工程项目8.86万元;;(7)维修费18万元;(8)2016年支教经费8万元。以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结转和结余。

(二)支出总计7219.73万元。包括:

1.教育支出(类)6418.39万元:主要用于在职职工工资福利及离退休人员工资支出、日常公用经费支出、基本建设支出等。

2.社会保障和就业(类)266.01万元:为各项社会保险支出(医疗保险除外)及按国家规定发放的死亡人员抚恤金及遗属人员生活补助。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)223.69万元:主要用于职工医疗保险。

4.住房保障支出(类)269.39万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

5.年末结转和结余42.25万元,(1)篮球场工程项目16.39万元;(2)排球场工程项目8.86万元;(3)2016年和2017年支教经费17万元。以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

河池高级中学2017 年度一般公共预算支出7177.48万元,其中:基本支出4866.49万元,项目支出2310.99万元。

1.高中教育科目支出6114.53万元,其中基本支出4107.40万元,项目支出2007.13万元。主要用于在职及离退休人员工资福利支出、日常公用经费支出、学校基本建设项目支出等。

2.其他普通教育支出303.86万元,主要为学生公寓楼支出。

3.基本养老保险支出257.51万元。

4.死亡抚恤科目支出8.50万元,主要为教职工死亡抚恤金。

5.事业单位医疗安排的支出223.69万元,为教工医疗保险、工伤、生育、失业保险等支出。

6.住房公积金科目支出269.39万元,为财政拨住房公积金支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3485.43万元,其中:人员经费3287.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、住房公积金;公用经费197.67万元,主要包括:办公费、水电费、差旅费、工会费、福利费等。

四、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,我校只有1辆小型载客汽车,为一般公务用车;本单位无价值200万元以上大型设备。

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