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河池市教育局2018年项目支出预算绩效目标

2018-11-02 16:03     来源:河池市教育局     作者:河池市教育局
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项目支出预算绩效目标申报表

(2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

教师节经费

主管部门及代码

河池市教育局

实施单位

河池市教育局

项目属性

 

项目期

2018年

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

96

 年度资金总额:

32

       其中:财政拨款

96

       其中:财政拨款

32

             其他资金

 

             其他资金

 




中期目标(2018年—2020年)

年度目标

 目标1:通过开展教师节慰问、表彰活动,大力宣传中共河池市委、市政府对教师的重视和关怀,进一步弘扬全社会尊师重教的良好风尚。
 目标2:通过教师节活动,增强广大教师的职业荣誉感,为全市教育持续发展提供强有力的人才支撑。


 目标1:慰问市委党校、市直学校和部分金城江城区学校。
 目标2:慰问市委党校、市直学校和部分金城江城区学校优秀教师代表。
 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 指标1:慰问市委党校、市直学校和部分金城江城区学校。

2018年-2020年每年慰问学校14所,3年共42所。

数量指标

 指标1:慰问市委党校、市直学校和部分金城江城区学校

慰问学校14所。

 指标2:慰问市委党校、市直学校和部分金城江城区学校优秀教师代表。

2018年-2020年每年慰问学校优秀教师代表14名,3年共42名。

 指标2:慰问市委党校、市直学校和部分金城江城区学校优秀教师代表

慰问14学校的优秀教师代表14名。

质量指标

 指标1:

 

质量指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 指标2:

 

时效指标

 指标1:2018年-2020年。

2018年-2020年每年的教师节期间。

时效指标

 指标1:2018年内完成

2018年9月

 指标2:2018年-2020年。

2018年-2020年每年的教师节期间。

 指标2:2018年内完成

2018年9月

成本指标

 指标1:2018年-2020年每年慰问学校14所。

2018年-2020年每年慰问学校14所,3年共42所。

成本指标

 指标1:慰问学校14所

慰问14所学校,慰问金共计31万元

 指标2:2018年-2020年每年慰问学校优秀教师代表14名。

指标2:2018年-2020年每年慰问学校优秀教师代表14名,3年共42名。

 指标2:慰问优秀教师代表14名

慰问优秀教师代表14名,每名教师500元,共计7000元




经济效益
指标

 指标1:

 

经济效益
指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

社会效益
指标

 指标1:

 

社会效益
指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 

 

生态效益
指标

 指标1:

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 指标2:

 

可持续影响
指标

 指标1:在全社会形成关心、支持教育的良好氛围和尊师重教的良好良好风尚。

 

可持续影响
指标

 指标1:在全社会形成关心、支持教育的良好氛围和尊师重教的良好良好风尚

 

 指标2:激励广大教师牢固树立远大理想和高尚情操,献身教育事业。

 

 指标2:激励广大教师牢固树立远大理想和高尚情操,献身教育事业

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:

 

服务对象
满意度指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 指标2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表2:

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

 

(2018 年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)名称

河池市教育局

 

年度
主要
任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

 

总额

财政拨款

其他资金

 

任务1

慰问市委党校、市直学校和部分金城江城区学校

31

31

 

 

任务2

慰问市委党校、市直学校和部分金城江城区学校优秀教师代表

1

1

 

 

任务3

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额合计

 

 

 

 

年度
总体
目标

 目标1:慰问市委党校、市直学校和部分金城江城区学校。
 目标2:慰问市委党校、市直学校和部分金城江城区学校优秀教师代表。

 






一级指标

二级指标

三级指标

指标值

 

产出指标

数量指标

 指标1:慰问市委党校、市直学校和部分金城江城区学校

慰问学校14所。

 

 指标2:慰问市委党校、市直学校和部分金城江城区学校优秀教师代表。

慰问14学校的优秀教师代表14名。

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1:

 

 

 指标2:2017年内完成

 

 

 ……

 

 

 

时效指标

 指标1:2018年内完成

2018年9月

 

 指标2:2018年内完成

2018年9月

 

 ……

 

 

 

成本指标

 指标1:慰问学校14所

慰问14所学校,慰问金共计31万元

 

 指标2:慰问优秀教师代表14名

慰问优秀教师代表14名,每名教师500元,共计7000元

 

 ……

 

 

……

 

 

 

效益指标

经济效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 

社会效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 

可持续影响
指标

 指标1:在全社会形成关心、支持教育的良好氛围和尊师重教的良好良好风尚

 

 

 指标2:激励广大教师牢固树立远大理想和高尚情操,献身教育事业

 

 

 ……

 

 

 

……

 

 

 

满意度
指标

服务对象
满意度指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表1:

 

 

 

 

 

 

 

项目支出预算绩效目标申报表

(2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

教师培训经费

主管部门及代码

河池市教育局

实施单位

河池市教育局

项目属性

 

项目期

2018年

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

150

 年度资金总额:

50

       其中:财政拨款

150

       其中:财政拨款

50

             其他资金

 

             其他资金

 




中期目标(2018年—2020年)

年度目标

 目标1:通过专题培训,不断提高学校领导、教师的能力素质和业务水平。
 目标2:通过提高教师整体素质,以此推进学校教育教学质量的全面提升,达到办好人民满意教育的目的。


 目标1:对市直中小学校共7所学校的教师进行8期的专题培训。
 目标2:培训市直学校教师147人次。
 目标3:
 ……




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 指标1:2018年至2020年,培训市直学校教师。

每年安排参加培训市直学校为7所。

数量指标

 指标1:安排7所市直学校派人参加培训

7所学校名称:河池高中、河池市二高、河池市三高、河池市民高、河池市职教中心学校、河池市直属机关幼儿园、河池学院附中。

 指标2:2018年至2020年,安排市直学校教师约200人次。

每年安排参加培训约200人次,3年约600人次。

 指标2:安排7所学校约167人次参加培训

7所学校参训教师名额:河池高中35人次、河池市二高25人次、河池市三高25人次、河池市民高25人次、河池市职教中心学校25人次、河池市直属机关幼儿园12人次、河池学院附中15人次。

质量指标

 指标1:

 

质量指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 指标2:

 

时效指标

 指标1:2018年至2020年。

2018年至2020年每年1-12月完成,按期完成率90%。

时效指标

 指标1:按年内培训计划进行

2018年内

 指标2:

 

 指标2:

 

成本指标

 指标1:2018年至2020年完成教师培训约20期约600人次。

2018年至2020年完成教师培训约20期约600人次。

成本指标

 指标1:2018年完成市直学校教师培训共8期167人次

培训具体名称:1.教育基建项目人员专题培训10人。2.财务人员专题培训12人。3.基层党组织书记培训20人。4.优秀青年教师成长助力研修班25人。5.法治教育培训20人。6.心理健康教育培训40人。7.课题研究与论文撰写培训20人。8.中小学校校本培训20人。

 指标2:2018年至2020年,每年培训预算50万元。

2018年至2020年,每年培训预算50万元,3年共150万元。

 指标2:2018年8期培训经费预算共约50万元

各期培训经费预算:1.教育基建项目人员专题培训经费3.15万元。2.财务人员专题培训经费3.78万元。3.基层党组织书记培训经费6.3万元。4.优秀青年教师成长助力研修班经费7.875万元。5.法治教育培训经费6.3万元。6.心理健康教育培训经费9.8万元。7.课题研究与论文撰写培训经费5.6万元。8.中小学校校本培训经费5.6万元。




经济效益
指标

 指标1:

 

经济效益
指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 指标2:

 

社会效益
指标

 指标1:

 

社会效益
指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 

 

生态效益
指标

 指标1:

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 指标2:

 

可持续影响
指标

 指标1:提高教师专业素质能力和水平。

 

可持续影响
指标

 指标1:提高教师专业素质能力和水平

 

 指标2:提高学校教育教学质量。

 

 指标2:提高学校教育教学质量

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:参训教师满意度。

满意度达90%以上。

服务对象
满意度指标

 指标1:参训教师满意度

满意度达90%以上

 指标2:有培训任务学校满意度。

满意度达90%以上。

 指标2:有培训任务学校满意度

满意度达90%以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表2:

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

 

(2018 年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)名称

河池市教育局

 

年度
主要
任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

 

总额

财政拨款

其他资金

 

任务1

对市直中小学校共7所学校的教师进行8期的专题培训

50

50

 

 

任务2

 

 

 

 

 

任务3

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额合计

 

 

 

 

年度
总体
目标

目标1:对市直中小学校共7所学校的教师进行8期的专题培训。
目标2:培训市直学校教师147人次。
目标3:
 ……

 






一级指标

二级指标

三级指标

指标值

 

产出指标

数量指标

 指标1:安排7所市直学校派人参加培训

7所学校名称:河池高中、河池市二高、河池市三高、河池市民高、河池市职教中心学校、河池市直属机关幼儿园、河池学院附中

 

 指标2:安排7所学校约167人次参加培训

7所学校参训教师名额:河池高中35人次、河池市二高25人次、河池市三高25人次、河池市民高25人次、河池市职教中心学校25人次、河池市直属机关幼儿园12人次、河池学院附中15人次

 

 ……

 

 

质量指标

指标1:

 

 

指标2:

 

 

 ……

 

 

 

时效指标

 指标1:按年内培训计划进行

2018年内

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 

成本指标

 指标1:2018年完成市直学校教师培训共8期167人次

培训具体名称:1.教育基建项目人员专题培训10人。2.财务人员专题培训12人。3.基层党组织书记培训20人。4.优秀青年教师成长助力研修班25人。5.法治教育培训20人。6.心理健康教育培训40人。7.课题研究与论文撰写培训20人。8.中小学校校本培训20人。

 

 指标2:2018年8期培训经费预算共约50万元

各期培训经费预算:1.教育基建项目人员专题培训经费3.15万元。2.财务人员专题培训经费3.78万元。3.基层党组织书记培训经费6.3万元。4.优秀青年教师成长助力研修班经费7.875万元。5.法治教育培训经费6.3万元。6.心理健康教育培训经费9.8万元。7.课题研究与论文撰写培训经费5.6万元。8.中小学校校本培训经费5.6万元。

 

 指标3:

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

效益指标

经济效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 

社会效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 

可持续影响
指标

 指标1:提高教师专业素质能力和水平

 

 

 指标2:提高学校教育教学质量

 

 

 ……

 

 

 

……

 

 

 

满意度
指标

服务对象
满意度指标

 指标1:参训教师满意度

满意度达90%以上

 

 指标2:有培训任务学校满意度

满意度达90%以上

 

 ……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表1:

 

 

 

 

 

 

 

项目支出预算绩效目标申报表

(2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

教研活动经费

主管部门及代码

河池市教育局

实施单位

河池市教育局

项目属性

 

项目期

2018年

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

45

 年度资金总额:

15

       其中:财政拨款

45

       其中:财政拨款

15

             其他资金

 

             其他资金

 




中期目标(2018年—2020年)

年度目标

 目标1:教研员参加全国全区培训84人次。
 目标2:教研员到学校听课评课2500节。
 目标3:
 ……

 目标1:教研员参加全国全区培训28人次。
 目标2:教研员到各县听课评课840节差旅费。
 目标3:
 ……




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 指标1:教研员参训

84人次

数量指标

 指标1:教研员参训

28人次

 指标2:教研员听评课

2520节

指标2:教研员听评课

840节

 ……

 

 ……

 

质量指标

 指标1:素质有提高

80%

质量指标

 指标1:素质有提高

80%

 指标2:听评课质量提高

85%

 指标2:听评课质量提高

85%

 ……

 

 ……

 

时效指标

 指标1:参训完成率

 

时效指标

 指标1:28人次教研员参训

年内按计划进行

 指标2:听评课完成率

 

 指标2:840节听课评课

年内按计划进行

 ……

 

 ……

 

成本指标

 指标1:教研员培训

15

成本指标

 指标1:教研员培训

28人次*4天*450元/天=50400元

 指标2:听课评课

30

 指标2:听课评课差旅费

23人次*540元差旅*8天=99360元

 ……

 

 ……

 

……

 

 

……

 

 




经济效益
指标

 指标1:

 

经济效益
指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

社会效益
指标

 指标1:

 

社会效益
指标

 指标1:

 

 指标2:

 

指标2:

 

 ……

 

 ……

 

生态效益
指标

 指标1:

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

可持续影响
指标

 指标1:教师素质提高

 

可持续影响
指标

 指标1:教研员和教师素质提高

 

 指标2:对社会影响力

 

 指标2:师生素质促进社会可持续发展

 

 ……

 

 ……

 

……

 

 

……

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:教师对指导满意

85%以上

服务对象
满意度指标

 指标1:教师对指导满意

80%以上

 指标2:学生对教学满意

80以上

 指标2:学生对教学满意

80%以上

 ……

 

 ……

 

……

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表2:

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

 

(2018 年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)名称

河池市教育局

 

年度
主要
任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

 

总额

财政拨款

其他资金

 

任务1

教研员参加全国全区培训

5

5

 

 

任务2

教研员到各县听课评课

10

10

 

 

任务3

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额合计

15

15

 

 

年度
总体
目标

目标1:教研员参加全国全区培训28人次。
 目标2:教研员到各县听课评课840节差旅费。
 目标3:
 ……

 






一级指标

二级指标

三级指标

指标值

 

产出指标

数量指标

 指标1:教研员参训

28人次

 

指标2:教研员听评课

840节

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1:素质有提高

80%

 

 指标2:听评课质量提高

85%

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1:28人次教研员参训

年内按计划进行

 

 指标2:840节听课评课

年内按计划进行

 

 ……

 

 

 

成本指标

 指标1:教研员培训

28人次*4天*450元/天=50400元

 

 指标2:听课评课差旅费

23人次*540元差旅*8天=99360元

 

 ……

 

 

……

 

 

 

效益指标

经济效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 

社会效益
指标

 指标1:

 

 

指标2:

 

 

 ……

 

 

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 

可持续影响
指标

 指标1:教研员和教师素质提高

 

 

 指标2:师生素质促进社会可持续发展

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

满意度
指标

服务对象
满意度指标

 指标1:教师对指导满意

80%以上

 

 指标2:学生对教学满意

80%以上

 

 ……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表1:

 

 

 

 

 

 

 

项目支出预算绩效目标申报表

(2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

校舍安全工程办公费

主管部门及代码

河池市教育局

实施单位

河池市教育局

项目属性

 

项目期

2018年

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

30

 年度资金总额:

10

   其中:财政拨款

30

       其中:财政拨款

10

    其他资金

 

             其他资金

 




中期目标(2018年—2020年)

年度目标


 目标1:规范教育项目建设程序,顺利完成“全面改薄”建设目标任务,改善全市各类学校校容校貌。
 目标2:提升教育项目建设工作人员素质,达到规范管理目的。
 


 目标1:督促、指导全市11个县(区)教育项目建设,立争完成年度绩效考评目标任务。
 目标2:外出参加教育厅组织的项目规划编制与及参加教育项目管理人员知识的培训、学习等培训费、差旅费。
 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 指标1:

 

数量指标

 指标1:检查组深入11个县(区)督促、指导绩效考评项目建设工作。

分5个小组,每次25人下县(区)开展教育项目5大类项目(包含绩效考评项目)的督查指导工作。

 指标2:

 

 指标2:参加教育厅组织的项目规划、年度项目计划录入以及基建干部管理培训费和差旅费。

共2人,共4次参加活动,项目规划录入系统共10天,培训会10天。

 ……

 

 ……

 

质量指标

 指标1:

 

质量指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

时效指标

 指标1:

 

时效指标

 指标1:按年内计划进行

2018年内

 指标2:

 

 指标2:按年内计划进行

2018年内

 ……

 

 ……

 

成本指标

 指标1:

 

成本指标

 指标1:1次督查,共20人差旅费。

出差次数1次,每次20人,每人差旅费1500元/人次,全年每人1500元,20人每年共计3万元。

 指标2:

 

 指标2:2人共20天培训学习经费及差旅费。

出差次数2次,每次2人共20天每人差旅及培训费1.75万元/次,全年2人共7万元。

 ……

 

 ……

 

……

 

 

……

 

 




经济效益
指标

 指标1:

 

经济效益
指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

社会效益
指标

 指标1:

 

社会效益
指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 

 

 ……

 

 ……

 

生态效益
指标

 指标1:

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

可持续影响
指标

 指标1:

 

可持续影响
指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

……

 

 

……

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:

 

服务对象
满意度指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

……

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表2:

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

 

(2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)名称

河池市教育局

 

年度
主要
任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

 

总额

财政拨款

其他资金

 

任务1

督促指导绩效考评目标任务

3

3

 

 

任务2

参加培训、出差等

7

7

 

 

任务3

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额合计

10

10

 

 

年度
总体
目标

 目标1:督促、指导全市11个县(区)教育项目建设,立争完成年度绩效考评目标任务。
 目标2:外出参加教育厅组织的项目规划编制与及参加教育项目管理人员知识的培训、学习等培训费、差旅费
 目标3:
 ……

 






一级指标

二级指标

三级指标

指标值

 

产出指标

数量指标

 指标1:检查组深入11个县(区)督促、指导绩效考评项目建设工作。

分5个小组,每次25人下县(区)开展教育项目5大类项目(包含绩效考评项目)的督查指导工作。

 

 指标2:参加教育厅组织的项目规划、年度项目计划录入以及基建干部管理培训费和差旅费。

共2人,共4次参加活动,项目规划录入系统共10天,培训会10天。

 

 

 

 

质量指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 

时效指标

 指标1:按年内计划进行

2018年内

 

 指标2:按年内计划进行

2018年内

 

 ……

 

 

 

成本指标

 指标1:1次督查,共20人差旅费。

出差次数1次,每次20人,每人差旅费1500元/人次,全年每人1500元,20人每年共计3万元。

 

 指标2:2人共20天培训学习经费及差旅费。

出差次数2次,每次2人共20天每人差旅及培训费1.75万元/次,全年2人共7万元。

 

 ……

 

 

……

 

 

 

效益指标

经济效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 

社会效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 

可持续影响
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

满意度
指标

服务对象
满意度指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表1:

 

 

 

 

 

 

 

项目支出预算绩效目标申报表

(2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

学校项目检查经费

主管部门及代码

河池市教育局

实施单位

河池市教育局

项目属性

 

项目期

2018年

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

24

 年度资金总额:

8

       其中:财政拨款

24

       其中:财政拨款

8

             其他资金

 

             其他资金

 




中期目标(2018年—2020年)

年度目标

 目标1:规范教育项目建设程序,顺利完成“全面改薄”建设目标任务,改善全市各类学校校容校貌。

目标1:督促、指导全市11个县(区)教育项目建设,立争完成年度绩效考评目标任务。
 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 指标1:

 

数量指标

 指标1:组织5个检查组深入11个县(区)督促、指导绩效考评项目建设工作。

分5个小组,共25人下县(区)开展教育项目5大类项目(包含绩效考评项目)的督查指导工作。

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

质量指标

 指标1:

 

质量指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

时效指标

 指标1:

 

时效指标

 指标1:按年内计划进行

2018年内

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

成本指标

 指标1:

 

成本指标

 指标1:检查组共25人差旅费

出差人次1次,每次25人,5天每人差旅费3200元,共8万元

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

……

 

 

……

 

 




经济效益
指标

 指标1:

 

经济效益
指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

社会效益
指标

 指标1:

 

社会效益
指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 

 

 ……

 

 ……

 

生态效益
指标

 指标1:

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

可持续影响
指标

 指标1:

 

可持续影响
指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

……

 

 

……

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:

 

服务对象
满意度指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

……

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表2:

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

 

(2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)名称

河池市教育局

 

年度
主要
任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

 

总额

财政拨款

其他资金

 

任务1

督促指导绩效考评目标任务

8

8

 

 

任务2

 

 

 

 

 

任务3

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额合计

8

8

 

 

年度
总体
目标


 目标1:督促、指导全市11个县(区)教育项目建设,立争完成年度绩效考评目标任务。
 目标2:
 目标3:
 ……

 






一级指标

二级指标

三级指标

指标值

 

产出指标

数量指标

 指标1:组织5个检查组深入11个县(区)督促、指导绩效考评项目建设工作。

分5个小组,共25人下县(区)开展教育项目5大类项目(包含绩效考评项目)的督查指导工作。

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 指标1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 指标1:按年内计划进行

2018年内

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 指标1:检查组共25人差旅费

出差人次1次,每次25人,5天每人差旅费3200元,共8万元

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

效益指标

经济效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 

社会效益
指标

 指标1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 

可持续影响
指标

 指标1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

满意度
指标

服务对象
满意度指标

 指标1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表1:

 

 

 

 

 

 

 

项目支出预算绩效目标申报表

(2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

河池市职业教育发展中心办公室专项办公经费

主管部门及代码

河池市教育局

实施单位

河池市教育局

项目属性

 

项目期

2018年

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

15

 年度资金总额:

5

       其中:财政拨款

15

       其中:财政拨款

5

             其他资金

 

             其他资金

 




中期目标(2018年—2020年)

年度目标

 目标1:职业教育业务培训会;
 目标2:职业教育工作会议;
 目标3:各项职业教育的督导检查。

 目标1:职业教育业务培训会;
 目标2:职业教育工作会议;
 目标3:各项职业教育的督导检查。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

指标1:职业教育业务培训

区级15人次

数量指标

指标1:职业教育业务培训

区级5人次

指标2:职业教育工作会议

市级6次

指标2:职业教育工作会议

市级2次

指标3:各项职业教育的督导检查

市级12次

指标3:各项职业教育的督导检查

市级4次

质量指标

 指标1:

 

质量指标

 指标1:

 

 

 

 

 指标2:

 

 

 

 

 

 ……

 

时效指标

 指标1:按年度工作计划进行

 

时效指标

 指标1:按年度工作计划进行

年内完成

 指标2:按年度工作计划进行

 

 指标2:按年度工作计划进行

年内完成

 指标3:按年度工作计划进行

 

 指标3:按年度工作计划进行

年内完成

成本指标

指标1:职业教育业务培训

4000元×15人/次=60000元

成本指标

指标1:职业教育业务培训

4000元×5人/次=20000元

指标2:职业教育工作会议

5000元×6次=30000元

指标2:职业教育工作会议

5000元×2次=10000元

指标3:各项职业教育的督导检查

5000元×12次=60000元

指标3:各项职业教育的督导检查

5000元×4次=20000元




经济效益
指标

 指标1:

 

经济效益
指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

社会效益
指标

 指标1:

 

社会效益
指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 

 

 ……

 

 ……

 

生态效益
指标

 指标1:

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

可持续影响
指标

 指标1:

 

可持续影响
指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

……

 

 

……

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:

 

服务对象
满意度指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

……

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表2:

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

 

(2018 年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)名称

河池市教育局

 

年度
主要
任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

 

总额

财政拨款

其他资金

 

任务1

职业教育业务培训

2

2

 

 

任务2

职业教育工作会议

1

1

 

 

任务3

各项职业教育的督导检查

2

2

 

 

任务4

 

 

 

 

 

金额合计

5

5

 

 

年度
总体
目标

 目标1:职业教育业务培训会;
 目标2:职业教育工作会议;
 目标3:各项职业教育的督导检查。

 






一级指标

二级指标

三级指标

指标值

 

产出指标

数量指标

指标1:职业教育业务培训

区级5人次

 

指标2:职业教育工作会议

市级2次

 

指标3:各项职业教育的督导检查

市级4次

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 

 指标3:

 

 

时效指标

 指标1:按年度工作计划进行

年内完成

 

 指标2:按年度工作计划进行

年内完成

 

 指标3:按年度工作计划进行

年内完成

 

成本指标

指标1:职业教育业务培训

4000元×5人/次=20000元

 

指标2:职业教育工作会议

5000元×2次=10000元

 

指标3:各项职业教育的督导检查

5000元×4次=20000元

 

效益指标

经济效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 

社会效益
指标

 指标1:

 

 

 

 指标2:

 

 

 

 指标3:

 

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 

可持续影响
指标

 指标1:

 

 

 

 指标2:

 

 

 

 指标3:

 

 

 

满意度
指标

服务对象
满意度指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 

 指标3:

 

 

 

 

……

 

 

 

                   

 

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