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河池市第二高级中学2018年项目支出预算绩效目标

2018-12-18 15:53     来源:计财科     作者:计财科
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附表1:              
项目支出预算绩效目标申报表
(2018年度)
                 
项目名称 生均公用经费
主管部门及代码 河池市教育局 实施单位 河池市第二高级中学
项目属性   项目期 2018年
项目资金
(万元)
 中期资金总额:    年度资金总额: 124
       其中:财政拨款          其中:财政拨款 124
             其他资金                其他资金  



中期目标 年度目标

 目标1:
 目标2:
 目标3:
 ……

 目标1:补充3100学生,300教职工公用经费,补充学校专户资金严重不足
 目标2:保障水电正常供给,维持学校正常教学秩序
 目标3:
 ……



一级
指标
二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值



数量指标  指标1:   数量指标  指标1:补充3100学生,300教职工公用经费,补充学校专户资金严重不足 95%
 指标2:    指标2:全校师生每月水电费12万左右, 财政补助公用经费足以支付10个月水电费 95%
 ……    ……  
质量指标  指标1:   质量指标  指标1:全面推进生均公用经费预算管理信息化,优化预算绩效目标管理工作方法 95%
 指标2:    指标2:提高生均经费使用效率 95%
 ……    ……  
时效指标  指标1:   时效指标  指标1:除去寒暑假,财政补助资金能维持学校正常教学用水电费 95%
 指标2:    指标2:教师培训能正常开展 95%
 ……    ……  
成本指标  指标1:   成本指标  指标1:3100学生,300教职工,每月水电费12万左右 95%
 指标2:    指标2:教师培训经费每年90万左右,大部分开支从学校专户经费开支 95%
 ……    ……  
……     ……    



经济效益
指标
 指标1:   经济效益
指标
 指标1:规范公用经费支出行为,提高资金使用效益 95%
 指标2:    指标2:  
 ……    ……  
社会效益
指标
 指标1:   社会效益
指标
 指标1:保障水电正常供给,维持学校正常教学秩序 95%
 指标2:    指标2:保障教师专业培训 95%
 ……    ……  
生态效益
指标
 指标1:   生态效益
指标
 指标1:促进学校发展 95%
 指标2:    指标2:  
 ……    ……  
可持续影响
指标
 指标1:   可持续影响
指标
 指标1:保障学校教育教学,可持续发展 95%
 指标2:    指标2:  
 ……    ……  
……     ……    
满意度指标 服务对象
满意度指标
 指标1:   服务对象
满意度指标
 指标1:全校3100学生,300教职工 100%
 指标2:    指标2:  
 ……    ……  
……     ……    
                 

 

 

附表2:              
部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
(2018 年度)
               
部门(单位)名称 河池市第二高级中学
年度
主要
任务
任务名称 主要内容 预算金额(万元)
总额 财政拨款 其他资金
任务1 生均公用经费 124 124  
任务2        
任务3        
……          
         
金额合计 124 124  
年度
总体
目标
 目标1:补充3100学生,300教职工日常办公经费,补充学校专户资金严重不足
 目标2:保障水电正常供给,维持学校正常教学秩序
 目标3:
 ……





一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标   指标1:补充3100学生,300教职工日常办公经费,补充学校专户资金严重不足 95%
指标2:全校师生每月水电费12万左右, 财政补助公用经费足以支付10个月水电费,适当调整部分经费用于教师培训 95%
 ……  
质量指标 指标1:全面推进生均公用经费预算管理信息化,优化预算绩效目标管理工作方法 95%
指标2:提高生均经费使用效率 95%
 ……    
时效指标  指标1:除去寒暑假,财政补助资金能维持学校正常教学用水电费 95%
 指标2:教师培训能正常开展 95%
 ……    
成本指标  指标1:3100学生,300教职工,每月水电费12万左右 95%
 指标2:教师培训经费每年90万左右,大部分开支从学校专户经费开支 95%
 指标3:  
……    
效益指标 经济效益
指标
 指标1:规范公用经费支出行为,提高资金使用效益 95%
 指标2:  
 ……    
社会效益
指标
指标1:保障水电正常供给,维持学校正常教学秩序 95%
指标2:保障教师专业培训 95%
 ……    
生态效益
指标
 指标1:促进学校发展 95%
 指标2:  
 ……    
可持续影响
指标
 指标1:保障学校教育教学,可持续发展 95%
 指标2:  
 ……    
……    
满意度
指标
服务对象
满意度指标
 指标1:全校3100学生,300教职工 95%
 指标2:  
 ……    
……    

 

 

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