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河池市电化教育站2018年部门决算公开

2019-09-12 17:42     来源:河池市教育局     作者:河池市教育局
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第一部分:河池市电化教育站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分:河池市电化教育站2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:河池市电化教育站2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

  • 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

 

第一部分河池市电化教育站概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家教育部电化教育的方针 、政策、指导本市各级各类学校电化教育和现代远程教育工作。

(二) 根据上级电教部门和市教育局的工作布置,制定本市、本单位发展电化教育和现代远程教育的规划和计划。

(三) 宣传、推广现代教育技术工作经验,组织协作,开展现代教育技术和现代远程教育理论的应用与研究,培训电教工作人员和教师。

(四) 抓好县、市、区以下各级电教机构建设,使全市形成市、县(市)、乡(镇)、学校电教管理网络。

(五) 复制、收集、储存、发行现代教育技术教材、资料。供应、管理和维修现代教育技术设备、器材。开展信息技术与学科教学整合的应用与研究。

(六) 协助师范科开展教师培训工作,具体组织实施有关电化教学的业务培训、信息技术知识培训工作。

(七) 负责“河池教育城域网”和信息中心的管理工作。

(八) 完成局领导临时交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

河池市电化教育站是财政补助的事业科级单位,独立编制、独立核算,无内设机构,主管单位为河池市教育局。

  •  

本年度我站事业人员编制数11人,年末实有人数10人,一般公共预算财政拨款事业在职在编人员10人,上年度10人,本年度10人,无人员变动。

 

   第二部分河池市电化教育站2018年度部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

146.8

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

108.22

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

17.96

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

10.24

 

 

八、住房保障支出

10.39

本年收入合计

146.8

本年支出合计

146.8

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

146.8

支出总计

146.8

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

146.8

146.8

 

 

 

 

 

205

教育支出

108.22

105.22

 

 

 

 

 

20501

教育管理事务

108.22

105.22

 

 

 

 

 

2050199

  其他教育管理事务支出

108.22

105.22

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

17.96

17.96

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

17.53

17.53

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

0.21

0.21

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.32

17.32

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.43

0.43

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.43

0.43

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.24

10.24

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

10.24

10.24

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

5.98

5.98

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

4.26

4.26

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

10.39

10.39

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

10.39

10.39

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

10.39

10.39

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

146.8

143.8

3.00

 

 

 

205

教育支出

108.22

105.22

3.00

 

 

 

20501

教育管理事务

108.22

105.22

3.00

 

 

 

2050199

  其他教育管理事务支出

108.22

105.22

3.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

17.96

17.96

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

17.53

17.53

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

0.21

0.21

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.32

17.32

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.43

0.43

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.43

0.43

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.24

10.24

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

10.24

10.24

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

5.98

5.98

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

4.26

4.26

 

 

 

 

221

住房保障支出

10.39

10.39

 

 

 

 

22102

住房改革支出

10.39

10.39

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

10.39

10.39

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

146.8

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

108.22

108.22

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

17.96

17.96

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

10.24

10.24

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

10.39

10.39

 

 

9

 

九、其他支出

26

 

 

 

本年收入合计

12

146.8

本年支出合计

29

146.8

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

合计

17

146.8

合计

34

146.8

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

146.8

143.8

3.00

205

教育支出

108.22

105.22

3.00

20501

教育管理事务

108.22

105.22

3.00

2050199

  其他教育管理事务支出

108.22

105.22

3.00

208

社会保障和就业支出

17.96

17.96

 

20805

行政事业单位离退休

17.53

17.53

 

2080502

  事业单位离退休

0.21

0.21

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.32

17.32

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.43

0.43

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.43

0.43

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.24

10.24

 

21011

行政事业单位医疗

10.24

10.24

 

2101102

  事业单位医疗

5.98

5.98

 

2101103

  公务员医疗补助

4.26

4.26

 

221

住房保障支出

10.39

10.39

 

22102

住房改革支出

10.39

10.39

 

2210201

  住房公积金

10.39

10.39

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

142.83

302

商品和服务支出

0.97

30101

基本工资

50.59

30201

  办公费

0.06

30102

津贴补贴

3.59

30209

 物业管理费

 0.91

30106

伙食补助费

3.96

 

 

 

30107

绩效工资

45.86

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

17.32

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

5.98

 

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

4.26

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

0.43

 

 

 

30113

住房公积金

10.39

 

 

 

30199

其他工资福利支出

0.45

30299

  其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

 

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 

……

  ……

 

30311

  住房公积金

 

31099

  其他资本性支出

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

……

  ……

 

 

 

 

39901

  赠与

 

人员经费合计

142.83

公用经费合计

 0.97

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00 

 0.00

0.00 

 0.00

0.00 

0.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 

0.00 

 

注:河池市电化教育站没有“三公”经费收入,也没有“三公”经费安排的支出,故本表无数据。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:河池市电化教育站没有“政府性基金预算财政拨款”收入,也没有“政府性基金预算财政拨款”安排的支出,故本表无数据。

 

 

第三部分:河池市电化教育站2018年度部门决算情况说明

    一、2018年度收入支出决算总体情况。

  • 146.8万元,其中本年收入146.8万元,较2017的决算数131.85万元增加14.95万元,增长11.34%。增长变动主要原因:一是绩效工资增量往年是次年才发放,而今年已在当年12月预发8万元;二是在本年12月基本工资标准调整补发;三是薪级工资每年每人正常晋升一级;四是预算调整减少工会费。

      本年度收入的146.8万元均为河池市本级财政当年预算拨款。

  • 146.8万元,其中本年支出146.8万元, 较2017年度的决算数131.85增加14.95万元,增长11.34%。支出具体情况如下:

  1. 增长6.24%,增长的主要原因:一是在本年12月进行基本工资标准调整补发;二是薪级工资每年每人正常晋升一级;三是部分职工岗位变动,岗位工资提高。

  2. 增长的主要原因:一是2017年的基本养老保险缴费是从5月份起才开始缴费共8个月,而本年度是全年缴费共12个月;二是本年度缴费基数相对比上年度高。

3、医疗卫生与计划生育支出10.24万元,主要用于职工基本医疗、大病统筹、公务员医疗补助、工伤、生育、失业保险缴费,较2017年度决算数的9.19万元增加1.05万元,增长11.4%,主要原因是今年部分职工的岗位、薪级工资有变动,申报基数变大,缴费额度也增加。

4、住房保障支出10.39万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

    二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

河池市电化教育站2018年度一般公共预算支出146.8万元,较2017年度决算数的131.85万元,增加14.95万元,增长11.34%。其中:基本支出143.8万元,项目支出3万元。

河池市电化教育站2018 年度一般公共预算支出年初预算为146.8万元,支出决算为146.8万元,完成年初预算的100 %。

1、教育支出年初预算为95.49万元,支出决算为108.22   万元,完成年初预算的113.33 %,差异12.73万,差异率为13.3,主要用于单位职工工资福利支出和日常公用经费支出,其中:基本工资支出50.59万元,津贴补贴3.59万元,伙食补助费3.96万元,绩效工资45.86万元,其他工资福利支出0.45万元,商品服务支出3.76万元。

2、社会保障和就业支出年初预算为17.96万元,支出决算为17.96万元,完成年初预算的100 %。主要用于单位在职职工基本养老保险缴费17.32万元,退休物业补贴0.21万元,职工失业保险0.43万元。

3、医疗卫生与计划生育支出年初预算为10.24万元,支出决算为10.24万元,完成年初预算的100 %。主要用于事业单位医疗5.98万元(其中职工基本医疗保险5.2万元、大病统筹缴费0.13万元、工伤保险缴费0.35万元、生育保险缴费0.3万元),公务员医疗补助缴费4.26万元(在职3.46万元、退休医疗费补助缴费0.8万元)。

4、住房保障支出年初预算为10.39万元,支出决算为10.39万元,完成年初预算的100 %。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出143.8万元,支出具体情况如下:

1、工资福利支出142.83万元,完成年初预算129.29万元的110.47%。决算数与预算数差异13.54万元,差异率10.48%,主要差异原因:一是薪级工资每年每人正常晋升1级,于本年6月调整补发,薪级工资提高;二是部分职工岗位变动,岗位工资提高;三是在本年12月进行基本工资标准调整补发;四是绩效工资增量往年是次年才发放,而今年已在当年12月预发8万元。故决算数大于年初预算数。

2、商品和服务支出0.97万元,完成年初预算1.79万元的54.19 %。决算数与预算数差异-0.82万元,差异率-45.81%,主要差异原因:一是预算调整减少工会费1.73万元,二是增加职工住房物业补贴0.91万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

河池市电化教育站本年度没有“政府性基金预算财政拨款”收入,也没有“政府性基金预算财政拨款”安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

河池市电化教育站本年度没有“三公”经费收入,也没有“三公”经费安排的支出。

六、其他重要事项情况说明。

   (一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年度我单位没有机关运行经费支出情况。

   (二)政府采购支出情况说明。

2018年度我单位没有政府采购支出情况。

(三)国有资产占用情况说明。

2018年度我单位没有国有资产占用情况。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

1、“校校通”项目绩效目标完成情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

河池市教育城域网网络中心“校校通”专项经费3万元作为我站“校校通”开展业务工作的费用,根据年初部门预算编制,2018年年初预算按照我单位工作职责,主要负责组织和指导全市各中小学校教师、学生参加各级各类信息技术教育教学活动,完成上级及市本级有关的信息技术教学资源应用等教育专项业务培训,负责“河池教育城域网”网络中心系统平合的管理、更新与日常维护工作。一般公共预算财政拨款3万元“校校通”专项经费,年末决算3万元,执行率100%,主要用于我单位维护网络中心正常运行的维(修)护费用及日常业务工作开展的差旅费、办公费等。通过维护,确保全市有关教育信息和数据安全、网络畅通,便于全市各中、小学校教育教学资源的运用、培训与指导,进一步提高教育教学质量。

2、本单位整体支出绩效目标实执情况

通过预算执行,涉及资金146.8万元,其中基本支出146.8万元,项目支出3万元,保障我站在职人员10人的正常办公、生活秩序;组织和指导全市各中小学校教师、学生参加各级各类信息技术教育教学活动;完成上级及市本级有关的信息技术教学资源应用等教育专项业务培训;负责“河池教育城域网”网络中心系统平台的管理、更新与日常维护工作,提高工作效率。全市2018年“一师一优课、一课一名师“活动报名教师数3416名,晒课教师数1979名,晒课数2072节,有实录课数782节,县优数635节,市优数164节,省优数39节,部优13节,通过活动促进教师的专业成长,提高教育教学质量。

   附件:

    1.河池市电化教育站2018年部门决算报表

    2.河池市电化教育站2018年校校通项目支出绩效自评报告

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费,是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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