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河池市教育局2018年部门决算

2019-09-20 15:17     来源:计财科     作者:计财科
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第一部分:河池市教育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:河池市教育局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:河池市教育局2018年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:河池市教育局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区党委关于教育工作的决策部署以及市委的部署要求。结合本市的实际情况,拟订教育改革与发展的政策和规划执行计划、具体实施办法和有关补充规定。

(二)指导全市中小学校的思想政治、德育、智育、体育卫 生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。做好市直相关学校领导班子建设工作和人事调配,受市委委托,协助市委组织部管理市直处级学校的领导干部。

(三)指导推进全市教育现代化的有关工作。指导全市基础教育的统筹规划和协调管理,监督指导实施自治区中小学校的设置标准,指导中小学校做好规划建设和教育教学改革,负责全市基础教育信息的统计、分析和发布。

(四)指导教育经费的统筹管理,监督实施教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策,负责统计全市教育经费投入情况。

(五)指导基础教育的改革与发展工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,监督义务教育的宏观指导与协调,负责普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。管理依照基础教育教学基本要求,指导编写基础教育地方课程教材,指导选订自治区审定中小学用书目录,全面实施素质教育。

(六)负责职业教育的改革与发展工作。负责实施自治区制定的职业教育教学改革指导意见和办学标准,开展职业教育评估。指导职业教育学校布局和专业结构调整等工作,指导职业教育教材建设和就业指导工作。

(七)指导少数民族教育工作。统筹协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

(八)管理全市教师工作,组织实施教师资格制度,指导教育系统人才队伍建设。

(九)指导全市语言文字工作,组织实施自治区语言文字工作的政策和规划,负责语言文字规范化工作,监督检查语言文字的应用情况。负责推广普通话工作和普通话师资培训工作。

(十)指导全市教育信息化工作。监督实施自治区制订的全 区教育系统信息化规划。

(十一)负责全市民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理。完善民办教育管理的政策措施,督促落实民办教育发展的政策与规划,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。负责高中阶段民办教育办学的审批和管理。

(十二)负责全市教育督导工作。受河池市人民政府委托,

负责对县(区)人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查。依法组织实施对基础教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

(十三)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

(一)办公室(行政审批办公室)。负责统筹、协调机关和所属事业单位的各项工作。负责机关日常运转工作,负责信息、督查、安全保密、来信来访及答复、政务公开等工作。负责行政审批、绩效考评、扶贫工作。指导市直学校和局直属事业单位机要、保密、文档管理工作。承担机关规范性文件、全市中小学校章程的合法性审查和备案工作及行政调解、行政复议和行政应诉等法律事务工作。指导全市教育系统法治建设和依法行政、依法治教、依法治校和普法教育有关工作。负责组织办理建议、提案。负责机关权责清单编制和调整工作。牵头指导全市教育系统对外合作与交流工作。承担河池市招生考试委员会和河池市高等教育自学考试委员会的日常工作。协调教育信息化工作。协调中共河池市委员会教育工作领导小组办公室日常工作。

(二)人事科。负责机关及直属事业单位干部培训、考核、任免、奖惩、机构编制、人事调配、工资福利、专业技术职务评聘、人事档案管理等工作。负责机关及直属事业单位因公出国、赴港澳台人员的政审及因私出国、赴港澳台人员的管理工作。规划、指导教育行政干部队伍建设工作,指导教育行政管理干部培训工作。协助市委管理市直处级学校领导干部工作,协助有关部门做好教育部门主管的社团管理工作。负责机关党建及离退休人员工作,指导直属单位的离退休人员工作。

(三)财务基建科。指导全市教育经费筹措、拨付管理工作。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费、学生资助政策。负责全市教育经费投入的基本信息统计和分析工作。负责中央、自治区和市本级财政安排的教育经费管理和下达工作。指导市直学 校和直属事业单位国有资产、预决算、财务管理、内部审计、政府采购等工作。指导义务教育保障机制经费、有关教育专项经费相关管理。指导赠援款和国外教育贷款统筹管理。承担教育基本信息统计、分析、发布工作。贯彻落实国家、自治区和河池市有关学校基本建设的要求,组织拟订各级各类学校基本建设的政策措施具体实施方案。指导各级各类学校做好基本建设发展规划和基础设施建设。指导统筹推进教育基本建设专项工程。组织指导对各级各类学校建设项目进行检查评估。指导社会捐资教育项目的建设工作;协调做好各级各类学校建设用地的保障工作。指导各级各类学校做好校舍等基础设施的使用、维护和管理工作。

(四)基础教育科。负责全市基础教育的宏观管理,指导全市基础教育改革与发展。拟订推进义务教育均衡发展的政策实施方案,组织拟订保障适龄儿童少年平等接受义务教育的政策措施。拟订普通高中、学前教育和特殊教育发展的政策措施。负责普通高中招生工作。规划、组织、指导基础教育课程改革。会同有关部门指导落实基础教育办学标准,规范基础教育办学行为,推进教学改革、质量提升和科学评价。指导中小学的德育、心理健康教育、校外教育,协助做好学校安全管理工作。指导选订小学教学用书目录、课程资源目录,组织管理地方教材和教辅资料。指导中小学图书馆和实验设备配备工作。指导全市少数民族教育工作。组织拟订并实施发展少数民族教育的政策措施,协调少数民族教育的特殊性工作。指导少数民族双语教育和教材建设。指导全市学校开展民族团结进步教育工作。指导对少数民族教育援助工作。负责各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。指导实施自治区有关体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育的指导性意见和教学设施及专业、学科、课程教材建设标准。组织学生参加体育竞赛和艺术教育教学交流活动。会同有关部门开展学生体质健康监测工作。指导学校开展学生军事理论课教学、学生军事技能训练及相关活动。指导全市各级各类民办教育管理工作,负责高中阶段民办教育办学的审批和管理。拟订全市民办教育发展规划、评估标准具体实施方案,指导做好民办教育管理工作,监督指导民办学校办学行为。负责初中学业水平考试违规行为处罚工作。负责河池市农村义务育学生营养改善计划工作。

(五)职业教育与成人教育科。指导职业教育统筹规划、综合协调和宏观管理工作。拟订职业教育教学指导文件和教学评估标准具体实施方案。指导职业教育教学改革、教材建设、专业建设、实习实训管理和办学评估工作。负责中等职业教育招生和学历学籍管理的相关工作。指导中等职业教育德育工作、就业指导工作。负责全市中等职业学校设置、撤销、更名、调整。指导本科以外的继续教育工作以及扫除青壮年文盲工作。

(六)教师工作科(河池市语言文字工作委员会办公室)。负责全市教师队伍建设和师德师风建设工作。负责教育系统人才 工作,指导全市教育系统人事制度改革工作。指导全市各级各类学校开展教师补充、机构编制、岗位管理、工资福利、职称改革、人才评审评价等工作。负责全市各级各类学校开展教师培训、教师资格认定、教育系统教师表彰等工作。负责教师资格考试、教师招聘考试违规行为处罚工作。协助做好教师队伍稳定工作。指导全市语言文字工作。拟订语言文字工作政策和规划的具体实施意见。监督检查语言文字的应用,负责语言文字规范化、推广普通话。指导全市语言文字资源数据采集管理。指导普通话师资培训、普通话水平和汉字应用水平培训和测试工作。指导全市各类学校开展语言文字活动。承担河池市语言文字工作委员会日常工作。

(七)学校安全稳定工作科。指导全市各级各类学校的安全稳定工作。负责各级各类学校的安全教育工作,指导各级各类学校的安全监督管理和事故防范工作,指导教育系统突发公共安全事件的应急管理工作。负责学校教师队伍稳定工作。会同有关部门做好校园及周边治安综合治理及安全保卫工作。

(八)河池市人民政府教育督导委员会办公室。承担河池市人民政府教育督导委员会日常工作。拟订全市教育督导工作规章制度和政策措施实施方案。拟订教育督导评估的标准、指标体系和方案具体实施意见,负责全市教育督导工作。负责对全市贯彻执行教育法律、法规、方针和政策情况的督导检查。负责对县(区)人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查,组织对全市各级各类教育进行督导评估、检查验收、质量监测等工作。

第二部分:河池市教育局 2018年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

2,312.62

一、一般公共服务支出

68.92

二、事业收入

722.31

二、外交支出

三、上级补助收入

434.46

三、教育支出

3,025.64

四、其他收入

2.59

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

六、社会保障和就业支出

123.13

 

七、医疗卫生与计划生育支出

75.02

八、农林水支出

3.00

九、住房保障支出

67.77

 

十、其他支出

10

本年收入合计

3,471.98

本年支出合计

3,373.47

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

 上年结转

351.23

年末结转与结余

449.75

 

收入总计

3,823.22

支出总计

3,823.22

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,471.98

2,312.62

434.46

722.31

2.59

201

一般公共服务支出

68.92

68.92

 

 

 

 

 

20102

政协事务

68.92

68.92

 

 

 

 

 

2010201

  行政运行

68.92

68.92

 

 

 

 

 

205

教育支出

3,124.15

1,964.79

434.46

722.31

 

 

2.59

20501

教育管理事务

2,144.38

985.02

434.46

722.31

 

 

2.59

2050101

  行政运行

304.36

304.36

 

 

 

 

 

2050102

  一般行政管理事务

91.47

91.47

 

 

 

 

 

2050199

  其他教育管理事务支出

1,748.55

589.19

434.46

722.31

 

 

2.59

20502

普通教育

947.59

947.59

 

 

 

 

 

2050201

  学前教育

623.40

623.40

 

 

 

 

 

2050204

  高中教育

68.59

68.59

 

 

 

 

 

2050205

  高等教育

26.60

26.60

 

 

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

229.00

229.00

 

 

 

 

 

20503

职业教育

30.00

30.00

 

 

 

 

 

2050302

  中专教育

30.00

30.00

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

2.17

2.17

 

 

 

 

 

2050803

  培训支出

2.17

2.17

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

123.13

123.13

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

118.31

118.31

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

4.11

4.11

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

113.20

113.20

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

20808

抚恤

3.46

3.46

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

3.46

3.46

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.36

1.36

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

1.36

1.36

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

75.02

75.02

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

75.02

75.02

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

20.36

20.36

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

31.94

31.94

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

22.71

22.71

 

 

 

 

 

213

农林水支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

21305

扶贫

3.00

3.00

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

67.77

67.77

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

67.77

67.77

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

67.77

67.77

 

 

 

 

 

229

其他支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,373.47

1,444.03

1,929.44

 

 

 

201

  其他教育管理事务支出

1,645.90

802.66

843.23

20102

普通教育

951.74

951.74

2010201

  学前教育

573.65

573.65

205

  高中教育

68.59

68.59

20501

  高等教育

41.16

41.16

2050101

  其他普通教育支出

268.33

268.33

2050102

职业教育

30.00

30.00

2050199

  中专教育

28.00

28.00

20502

  其他职业教育支出

2.00

2.00

2050201

进修及培训

2.17

2.17

2050204

  培训支出

2.17

2.17

2050205

社会保障和就业支出

123.13

123.13

2050299

行政事业单位离退休

118.31

118.31

20503

  归口管理的行政单位离退休

4.11

4.11

2050302

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

113.20

113.20

2050399

  其他行政事业单位离退休支出

1.00

1.00

20508

抚恤

3.46

3.46

2050803

  死亡抚恤

3.46

3.46

208

其他社会保障和就业支出

1.36

1.36

20805

  其他社会保障和就业支出

1.36

1.36

2080501

医疗卫生与计划生育支出

75.02

75.02

2080505

行政事业单位医疗

75.02

75.02

2080599

  行政单位医疗

20.36

20.36

20808

  事业单位医疗

31.94

31.94

2080801

  公务员医疗补助

22.71

22.71

20899

农林水支出

3.00

3.00

2089901

扶贫

3.00

3.00

210

  其他扶贫支出

3.00

3.00

21011

住房保障支出

67.77

67.77

2101101

住房改革支出

67.77

67.77

2101102

  住房公积金

67.77

67.77

2101103

其他支出

10.00

10.00

213

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

10.00

10.00

21305

  用于体育事业的彩票公益金支出

10.00

10.00

2130599

  其他教育管理事务支出

1,645.90

802.66

843.23

221

普通教育

951.74

951.74

22102

  学前教育

573.65

573.65

2210201

  高中教育

68.59

68.59

229

  高等教育

41.16

41.16

22960

  其他普通教育支出

268.33

268.33

2296003

职业教育

30.00

30.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,302.62

一、一般公共服务支出

18

68.92

68.92

二、政府性基金预算财政拨款

2

10.00

二、外交支出

19

 

3

 

三、教育支出

20

1,986.94

1,986.94

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

123.13

123.13

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

75.02

75.02

 

8

 

八、农林水支出

25

3.00

3.00

 

9

 

九、住房保障支出

26

67.77

67.77

 

10

 

十、其他支出

27

10.00

10.00

 

11

 

 

28

本年收入合计

12

2,312.62

本年支出合计

29

2,334.77

2,324.77

10.00

     年初财政拨款结转和结余

13

119.81

年末结转和结余

30

97.65

97.65

          一般公共预算财政拨款

14

119.81

 

31

          政府性基金预算财政拨款

15

 

32

 

16

 

33

合计

17

2,432.43

合计

34

2,432.43

2,422.43

10.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,324.77

1,042.55

1,282.22

201

一般公共服务支出

68.92

68.92

20102

政协事务

68.92

68.92

2010201

  行政运行

68.92

68.92

205

教育支出

1,986.94

707.72

1,279.22

20501

教育管理事务

1,003.03

705.55

297.48

2050101

  行政运行

304.36

304.36

2050102

  一般行政管理事务

91.47

91.47

2050199

  其他教育管理事务支出

607.20

401.19

206.01

20502

普通教育

951.74

951.74

2050201

  学前教育

573.65

573.65

2050204

  高中教育

68.59

68.59

2050205

  高等教育

41.16

41.16

2050299

  其他普通教育支出

268.33

268.33

20503

职业教育

30.00

30.00

2050302

  中专教育

28.00

28.00

2050399

  其他职业教育支出

2.00

2.00

20508

进修及培训

2.17

2.17

2050803

  培训支出

2.17

2.17

208

社会保障和就业支出

123.13

123.13

20805

行政事业单位离退休

118.31

118.31

2080501

  归口管理的行政单位离退休

4.11

4.11

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

113.20

113.20

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1.00

1.00

20808

抚恤

3.46

3.46

2080801

  死亡抚恤

3.46

3.46

20899

其他社会保障和就业支出

1.36

1.36

2089901

  其他社会保障和就业支出

1.36

1.36

210

医疗卫生与计划生育支出

75.02

75.02

21011

行政事业单位医疗

75.02

75.02

2101101

  行政单位医疗

20.36

20.36

2101102

  事业单位医疗

31.94

31.94

2101103

  公务员医疗补助

22.71

22.71

213

农林水支出

3.00

3.00

21305

扶贫

3.00

3.00

2130599

  其他扶贫支出

3.00

3.00

221

住房保障支出

67.77

67.77

22102

住房改革支出

67.77

67.77

2210201

  住房公积金

67.77

67.77

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

983.02

302

商品和服务支出

23.29

30101

  基本工资

281.00

30201

  办公费

0.17

30102

  津贴补贴

137.43

30202

  印刷费

30103

  奖金

213.44

30203

  咨询费

30106

  伙食补助费

22.80

30204

  手续费

30107

  绩效工资

84.35

30205

  水费

0.18

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

113.20

30206

  电费

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

4.67

30110

  职工基本医疗保险缴费

32.90

30208

  取暖费

30111

  公务员医疗补助缴费

24.18

30209

  物业管理费

0.02

30112

  其他社会保障缴费

5.95

30211

  差旅费

15.50

30113

  住房公积金

67.77

30212

  因公出国(境)费用

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

30199

  其他工资福利支出

30214

  租赁费

303

对个人和家庭的补助

36.25

30215

  会议费

1.47

30301

  离休费

18.39

30216

  培训费

0.94

30302

  退休费

30217

  公务招待费

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

30304

  抚恤金

1.75

30224

  被装购置费

30305

  生活补助

1.71

30225

  专用燃料费

30306

  救济费

30226

  劳务费

30307

  医疗费补助

13.35

30227

  委托业务费

30308

  助学金

30228

  工会经费

30309

  奖励金

1.05

30229

  福利费

0.29

30310

  个人农业生产补贴

983.02

30231

  公务用车运行维护费

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

281.00

30239

  其他交通费用

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

0.05

人员经费合计

1,019.27

公用经费合计

23.29

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.00

8.00

0.79

0.79

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

 

 

 

10.00

10.00

 

 

229

其他支出

10.00

10.00

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

10.00

10.00

 

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分:河池市教育局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计:3471.98万元,同比增加594.24万元,增长20.65%。主要原因为2018年增资及五险一金预算增加,绩效增量人均多发5000元上级转移支付资金增加(标准化考点维护费91.47万元,国培计划”“区培计划”项目专项资金807.99万元)等。

1.财政拨款收入2312.62万元,为河池市本级财政当年拨付的资金和上级转移支付的资金。

2.事业收入722.31万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。其中高中毕业会考254.94万元;中考报名费412.18万元;教师培训费18.24万元;博世助学捐赠款(职教中心)36.95万元。

3.上级补助收入434.46万元,为自治区拨入的各项考试补助:成人高考补助、自学考试补助、高考补助、招生考试专项经费、教师资格面试。

4.其他收入2.59万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:利息收入。

5.上年结转和结余351.23万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计3373.47万元。同比增加542.49万元,增长19.16%。主要原因为2018年增资及五险一金预算增加,绩效增量人均多发5000元上级转移支付资金增加(标准化考点维护费91.47万元,国培计划”“区培计划”项目专项资金807.99万元)等。包括:

1.一般公共服务支出68.92万元:主要用于市本级预算调整的绩效考评奖金。

2.教育支出(类)3025.64万元:主要用于在职职工工资福利及离退休人员工资支出、日常公用经费支出等。

3.社会保障和就业支出(类)123.13万元:主要用于按国家规定发放的死亡人员抚恤金及遗属人员生活补助、机关事业单位基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)75.02万元:主要用于职工医疗保险。

5.农林水支出3万元:主要是第一书记驻村工作经费。

6.住房保障支出(类)67.77万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

7.其他支出10万元:主要是体育彩票公益金用于第四届“千里杯”校园足球联赛经费。

8.年末结转和结余449.75万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

河池市教育局2018 年度一般公共预算支出2324.77万元,同比增加207.7万元,增长9.76%。主要原因为原因为2018年增资及五险一金预算增加,绩效增量人均多发5000元上级转移支付资金增加(标准化考点维护费91.47万元,国培计划”“区培计划”项目专项资金807.99万元)等。其中:基本支出1042.55万元,项目支出1282.22万元。

1.政协事务科目支出68.92万元,全部为基本支出。主要是财政调整资金用于发放2018年绩效考评奖金。

2.教育管理事务科目支出1003.03万元,其中基本支出705.55万元,项目支出297.48万元。主要用于在职及离退休人员工资福利支出、日常公用经费支出等。

3.普通教育科目支出951.74万元,全部为项目支出。主要用于国家助学贷款奖补资金、教育考试制度改革专项经费、“国培”、“区培”等教师培训支出。

4.职业教育科目支出30万元,主要为现代职业教育发展专项经费,专项用于职业教育活动周、文明风采活动支持资金。

5.进修及培训科目支出2.17万元,主要用于在职人员业务培训等。

6.社会保障和就业支出123.13万元,主要用于遗属生活补助和死亡人员抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育支出75.02万元,主要用于在职及退休人员医疗保险。

8.农林水支出3万元,主要用于驻村第一书记工作经费

9.住房保障支出67.77万元,主要用于在职人员住房公积金。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

河池市教育局2018年度政府性基金支出10万元。主要用于第四届“千里杯”校园足球联赛经费。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1042.55万元,同比增加29.13万元,增长2.87%。其中:人员经费1019.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、助学金、住房公积金;公用经费23.28万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.79万元。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费支出0万元。本单位所有车辆全部上缴公车办管理。

(二)公务接待费支出0.79万元, 同比减少0.27万元,下降25%。国内公务接待批次10次,人次90次。

(四)2018年年初预算数公务用车运行费0万元、公务接待费8万元;上年支出数公务用车运行费0万元、公务接待费8万元,本年度的支出基本按照年初预算数进行,相对公务接待费有所减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出23.29万元,比2017年增加4.16万元,增长21.74%。主要原因是:其他日常公用支出也相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额1098.43万元,其中货物类153.91万元,主要为通用设备及家具用具采购,服务类944.52万元,主要为“国培计划”、“区培计划”教师培训。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆;本单位无价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1、绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金127.78万元,自评覆盖率达到 94%。共组织对“教师培训”等6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出120万元。从评价情况来看:

(1)教师培训经费:2018年河池市直教师培训项目于2018年2月立项并逐步开展各相关培训工作,1月安排40人参加中小学心理健康教育培训,3月安排7人参加特殊教育管理人员培训班,4月安排7人参加教育基建项目培训,5月安排7人财务人员项目培训、安排8人参加普通高中课改培训,6月安排7人参加师德师风培训,7月安排7人参加教育工会培训、安排7人参加教育系统公文写作提升培训班,8月安排7人参加基层党组织书记培训,9月安排7人校园足球培训班,安排7人参加学校安全培训班。在2018年市直教师培训项目实施过程中,河池市教育局局领导、相关科室都加强项目的实施进行监督,各培训项目都能按照项目预期正常有序开展,并取得了良好的效果。

(2)教师节经费:2018年9月5-8日,市委书记何辛幸带队慰问金城江区六圩镇初级中学、金城江区六圩镇凌霄村小学,市长唐云舒带队慰问金城江区东江镇初级中学、金城江区东江镇初级中学,市委常委、宣传部长、副市长陆海生带队慰问金城江区实验小学、河池高中、河池市职业教育中心学校,市人大常委会副主任马丹葵带队慰问河池市民高、河池市二高、金城江区特殊教育学校,市政协副主席韦凯钟带队慰问河池市直机关幼儿园、金城江区第三初级中学、金城江区第五小学碧桂园校区、河池市三高。此次慰问活动共慰问学校14所,送去慰问金32万元。2018年教师节慰问活动按照项目预期正常有序开展,并取得了良好的效果。

(3)教研活动经费:2018年河池市教研项目于2018年2月立项并逐步开展各相关学习、培训、指导工作,3月至11月份安排41人次参加全国全区组织的新课标、新教材和课堂教学技能培训,提高教研员的专业素养。3月分组织13位教研员到11各县区对高中学校的教学常规尤其是课堂教学和高考复习情况进行视导;6月份,组织开展对11各校区乡村小学进行教学质量调研,通过听课评课和开展质量抽查,取得了预期的效果。

(4)学校项目检查经费:2018年5月7日到2018年5月11日,分五个小组共15人到全市11个县(区)实地开展项目检查工作。2018年9月25日到2018年9月29日,分五个小组共15人到全市11个县(区)实地开展绩效考评项目检查工作。通过查阅资料、听取汇报并进入施工现场实地查看,通过督查掌握进展情况、发现问题,及时督促指导县(区)及时疏通症结,顺利完成年度目标任务,达到预期的效果。2018年1人分别在7月、8月、9月参加市重大项目办、市人力资源和社会保障局等单位抽调的督查工作。

(5)校舍安全工程办公费:2018年我局组织开展两次教育项目专项督查。其中2018年5月7日到2018年5月11日,分五个小组共15人到全市11个县(区)实地开展项目检查工作。2018年9月25日到2018年9月29日,分五个小组共15人到全市11个县(区)实地开展绩效考评项目检查工作。全面提高我市基建管理干部人员管理水平,掌握年度项目进展情况,取得了预期的效果。

(6)职业教育发展中心办公室专项办公经费:2018年4月,我局配合自治区教育厅组织区直中职学校到我市11个县(区)35所初中开展“大篷车”中职招生宣传活动。2018年5月6日-12日,我局组织“职业教育活动周”活动,在全市范围内开展职业教育系列宣讲活动。2018年9月,我局对11个县(区)、15所中职学校开展中等职业教育招生送生专项督导检查。督促各地各校加强中职招生送生工作,全面完成绩效考核任务,取得了预期的效果。

组织对4个部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出120万元。从评价情况来看,对项目办、职成科、教科所、师范科等部门进行了整体支出绩效评价,总体达到了预算绩效的目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标:

教师培训经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:培训经费逐年减少,制约了培训项目和培训人员的培训。下一步改进措施:利用更少的资金使更多的人员得到培训,同时适当增加一些专项培训项目,使培训更有针对性。

教师节经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:因为年初预算资金有限,不能使每一所学校都能得到慰问,相对表彰优秀教师代表较少。下一步改进措施:加大资金投入,通过开展教师节慰问、表彰活动,利用宣传中共河池市委、市政府对教师的重视和关怀,吸收更多的社会力量投入到教育建设中。

教研活动经费自评得分为100分。发现的主要问题及原因:教研经费是各项教研活动的保障,教研活动得到保障,教学质量的提升才有足够的教育技术支撑。资金有限,教研员下乡开展教学视导的机会还太少了,远远不能满足教师对教学指导的需要。下一步改进措施:教研工作是教育质量提高的可靠保证,希望政府继续保持提供足够的教研经费预算,保障教研活动的正常开展,为办好人民满意的教育办好更多实事。

学校项目检查经费自评得分为100分。发现的主要问题及原因:上级对新建学校奖补资金有限,造成新建学校资金缺口较大,当地政府压力大。

下一步改进措施:希望政府继续保持对学校项目检查经费的预算,每年都能组织相关人员深入施工现场督促检查指导项目建设工作,改善学校办学条件。

校舍安全工程办公费自评得分为100分。希望政府继续保持对校舍安全工程办公经费的预算,每年都能组织相关人员深入施工现场督促检查指导项目建设工作,提供安全、稳定的教育教学环境,办好人民满意、放心的教育。

职业教育发展中心办公室专项办公经费自评得分为100分。希望政府继续保持河池市职业教育发展中心经费预算,每年都能开展职业教育系列宣传活动和中等职业教育招生送生督导检查工作,以及参加各类业务学习培训,确保完成自治区下达的招生送生指标任务,促进我市职业教育稳步发展。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费,是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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