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河池市第二高级中学2018年部门决算

2019-09-20 16:17     来源:计财科     作者:计财科
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第一部分:河池市第二高级中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:河池市第二高级中学2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:河池市第二高级中学2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

第四部分  名词解释

  

  

第一部分:河池市第二高级中学概况

一、主要职能

    (一)职能:实施高中学历教育,促进高级教育发展。具体负责本区高中学历教育教学等工作。

     (二)学校概况:河池市第二高级中学创建于1937年10月,是广西示范性普通高中、广西文明单位、广西文明卫生学校、广西卫生先进单位、广西和谐学校、广西中小学生创造发明示范单位、河池市高中教学质量优秀学校。

    学校占地75亩,建筑面积4万余平方米,教育教学设施设备现代化,已建有学生公寓(4栋)、塑胶田径场、校园网络、多媒体教室、电脑室、图书馆、美术室、音乐室和物理、化学、生物实验室,各功能室设备达国家一类标准。

 学校教学设施设备完备优良,环境优美,目前有在校学生3500多名。学校以“让每个人都享受到成长的喜悦”为办学理念,以“精细管理,幸福成长”为办学思路,形成造就全面人才,学生个性特长得到发挥,科技凸显的办学特色。学校办学质量逐年提高,近年来,高考本科上线人数均突破700人大关,有学生考取清华大学、北京大学、香港中文大学等名校。

学校师资卓著,有特级教师1人,高级教师82人,研究生学历35人,教育硕士6人。“为学生创造美好未来奠定基础,为美好未来培养优秀青年”是河池市二高对社会的承诺,也是河池市二高人的追求。

    二、部门决算单位构成

     无

 

 

 

第二部分:河池市第二高级中学2018年部门决算报表

    《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。  

  

  

表一:收入支出决算总表 

单位:万元 

 

收    入 

支    出 

项目 

决算数 

项目 

决算数 

一、财政拨款 

3255.34

一、一般公共服务支出 

 

二、事业收入 

473.87

二、外交支出 

 

三、事业单位经营收入 

  

三、教育支出 

3471.46

四、其他收入 

3.22

四、科学技术支出 

  

五、上级补助收入 

  

五、文化体育与传媒支出 

  

  

  

六、社会保障和就业支出 

344.57

 

  

七、医疗卫生与计划生育支出 

190.44

  

  

八、住房保障支出 

192.78

  

  

九、其他支出 

  

 

  

  

 

本年收入合计 

3732.43

本年支出合计 

4199.25

用事业基金弥补收支差额 

  

结余分配 

 

上年结转 

1225.05

年末结转与结余 

758.23

 

  

  

 

收入总计 

4957.48

支出总计 

4957.48

 

 

 

 

 

 

 

表二:收入决算表  

                                                                    单位:万元                    

项 目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

科目编码 

科目名称 

栏次 

合计 

3732.43

3255.34

 

473.87

 

 

3.22 

205 

教育支出 

3732.43

3255.34

 

473.87

 

 

3.22 

20502 

普通教育 

3732.43

3255.34

 

473.87

 

 

3.22 

2050204 

  高中教育 

3732.43

3255.34

 

473.87

 

 

3.22 

20509 

教育费附加安排的支出 

 

 

 

 

 

 

 

2050999 

  其他教育费附加安排的支出 

 

 

 

 

 

 

 

208 

社会保障和就业支出 

344.57 

344.57

 

 

 

 

 

20808 

抚恤 

18.96

18.96

 

 

 

 

 

2080801 

  死亡抚恤 

18.96

18.96

 

 

 

 

 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

190.44 

190.44 

 

 

 

 

 

21005 

医疗保障 

190.44 

190.44

 

 

 

 

 

2100502 

  事业单位医疗 

190.44

190.44

 

 

 

 

 

221 

住房保障支出 

192.78 

192.78 

 

 

 

 

 

22102 

住房改革支出 

192.78 

192.78 

 

 

 

 

 

2210201 

  住房公积金 

192.78 

192.78 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

                                                                      单位:万元

项 目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

科目编码 

科目名称 

栏次 

合计 

3722.16 

2416.18

1305.98 

 

 

 

205 

教育支出 

3722.16 

2416.18

1305.98 

 

 

 

20502 

普通教育 

3722.16 

2416.18

1305.98 

 

 

 

2050204 

  高中教育 

3722.16 

2416.18

1305.98 

 

 

 

20509 

教育费附加安排的支出 

 

 

 

 

 

 

2050999 

  其他教育费附加安排的支出 

 

 

 

 

 

 

208 

社会保障和就业支出 

344.57 

344.57 

 

 

 

 

20808 

抚恤 

18.96

18.96 

 

 

 

 

2080801 

  死亡抚恤 

18.96 

18.96 

 

 

 

 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

190.44 

190.44

 

 

 

 

21005 

医疗保障 

190.44 

190.44

 

  

  

  

2100502 

  事业单位医疗 

190.44

190.44 

 

  

  

  

221 

住房保障支出 

192.78 

192.78

 

  

  

  

22102 

住房改革支出 

192.78

192.78

 

  

  

  

2210201 

  住房公积金 

192.78 

192.78

 

  

  

  

 

  

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                              单位:万元

收 入 

支 出 

项 目 

行次 

金额 

项 目 

行次 

合计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

栏 次 

 

  

栏 次 

 

一、一般公共预算财政拨款 

3255.34

一、一般公共服务支出 

18 

  

  

  

二、政府性基金预算财政拨款 

  

二、外交支出 

19 

  

  

  

 

  

三、教育支出 

20 

2994.37

2994.37

  

 

  

四、科学技术支出 

21 

  

  

  

 

  

五、文化体育与传媒支出 

22 

  

  

  

 

  

六、社会保障和就业支出 

23 

344.57

344.57

  

 

  

七、医疗卫生与计划生育支出 

24 

190.44

190.44

  

 

  

八、住房保障支出 

25 

192.78

192.78

  

 

  

九、其他支出 

26 

  

  

  

 

10 

  

  

27 

 

 

 

 

11 

  

 

28 

 

本年收入合计   

12 

3255.34

本年支出合计   

29 

3722.16

年初财政拨款结转和结余   

13 

1225.04 

年末结转和结余   

30 

758.23

一般公共预算财政拨款   

14 

1225.04

 

31 

  

政府性基金预算财政拨款   

15 

 

 

32 

  

 

16 

 

 

33 

  

合计 

17 

4480.38

合计 

34 

4480.38

 

  

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                           单位:万元

项 目 

合计 

基本支出 

项目支出 

科目编码 

科目名称 

栏次 

合计 

3722.16 

2416.18 

1305.98

205 

教育支出 

2994.37 

2416.18 

1305.98

20502 

普通教育 

2994.37

2416.18 

1305.98

2050204 

  高中教育 

2994.37

2416.18 

1305.98

208 

社会保障和就业支出 

344.57

344.57 

  

20808 

抚恤 

18.96

18.96 

  

2080801 

  死亡抚恤 

18.96

18.96 

  

20509 

教育费附加安排的支出 

 

 

 

2050999 

  其他教育费附加安排的支出 

 

 

 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

190.44

190.44

  

21005 

医疗保障 

190.44

190.44

  

2100502 

  事业单位医疗 

190.44

190.44

  

221 

住房保障支出 

192.78

192.78

  

22102 

住房改革支出 

192.78 

192.78 

  

2210201 

  住房公积金 

192.78

192.78

  

  

  

192.78 

192.78 

  

 

  

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

2416.18

2376.71

1.14

工资福利支出

 

 

 

  基本工资

886.13

886.13

 

  津贴补贴

52.49

52.49

 

奖金

 

 

 

  社会保障缴费

212.31

212.31

 

 伙食补助

 

 

 

  绩效工资

711.81

711.81

 

机关事业单位基本养老保险缴费

293.11

293.11

 

  其他工资福利支出

28.08

28.08

 

商品和服务支出

1.14

 

1.14

  办公费

 

 

 

  印刷费

 

 

 

  手续费

 

 

 

  水费

 

 

 

  电费

 

 

 

  邮电费

 

 

 

  差旅费

 

 

 

  维修(护)费

 

 

 

租赁费

 

 

 

会议费

 

 

 

  培训费

 

 

 

  公务接待费

 

 

 

工会经费

 

 

 

福利费

 

 

 

公务用车运行维护费

 

 

 

其他交通费用

 

 

 

其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

 

 

对个人和家庭的补助

38.32

 

 

  离休费

 

 

 

  退休费

 

 

 

抚恤金

14.97

 

 

  生活补助

2.73

 

 

  奖励金

 

 

 

  住房公积金

192.78

192.78

 

 其他对个人和家庭的补助支出

38.32

38.32

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15 

 0.00

0.00 

 0.00

5 

10 

0.74

 0.00

0.74

 0.00

0.74 

0.00 

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河池市第二高级中学没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分:河池市第二高级中学2018年度部门决算情况说明

  

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计4957.48万元。

1.财政拨款收入4957.48万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入473.87万元,为我单位2018年学费收入。

3.其他收入3.22万元,为银行利息收入。

4.上年结转和结余1225.05万元。

   (二)支出总计4957.48万元。包括:

1.教育支出(类)3471.46万元:主要用于在职工工资福利及退休人员工资支出、日常公用经费支出等。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)190.44万元:主要用于职工的医疗保险。

3.住房保障支出(类)192.78万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

4. 社会保障和就业支出344.57 万元。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

河池市第二高级中学2018年度一般公共预算支出4480.38万元,其中:基本支出2994.37万元。

1.教育支出(类)2994.37万元:主要用于在职职工工资福利及退休人员工资支出、日常公用经费支出等。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)190.44万元:主要用于职工医疗保险。

3.住房保障支出(类)192.78万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

4. 社会保障和就业支出344.57 万元

三、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2416.18万元,其中:人员经费2376.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、津贴补贴、社会保障费、其他工资福利支出、退休费、助学金、住房公积金等;公用经费1.14万元,主要包括:办公费、维修(护)费、其他商品服务支出等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

(二)政府采购支出情况说明。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本单位无公务用车,本单位无价值200万元以上大型设备。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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