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河池市电化教育站2019年度部门决算及“三公经费”公开

2020-09-22 09:30     来源:河池市教育局     作者:河池市电化教育站
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第一部分:河池市电化教育站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分:河池市电化教育站2019部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:河池市电化教育站2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:河池市电化教育站概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家教育部电化教育的方针 、政策,指导本市各级各类学校教育信息化工作。

(二)根据上级电教部门和市教育局的工作布置,制定本市、本单位发展教育信息化规划和计划。

(三)推进信息技术与教学融合,培养学生信息化环境下的学习能力。开展现代教育技术应用与研究,做好相关的指导、管理和服务等工作,并做好培养典型和示范等工作;制定并组织实施相关工程项目方案;组织实施与信息技术和网络教育相关的竞赛(评选)工作;根据教育系统和社会需求,面向教师、教育管理干部、专业技术人员开展信息技术应用能力等相关培训。

(四)抓好县、市、区以下各级电教机构建设,使全市形成市、县(市、区)、乡(镇)、学校电教管理网络。

(五)负责拟定教育教学资源建设规划(计划),制定和组织实施具体建设规划(计划);负责指导、协调和管理全市中小学、中职学校教育教学资源建设工作;充分发挥现代信息技术优势,注重信息技术与教育的全面深度融合,促进教育公平和实现优质教育资源广泛共享和应用。

(六)协助师范科开展教师培训工作,具体组织实施有关电化教学的业务培训、信息技术能力培训工作。

(七)负责开展有关教育技术解决方案开发、应用、推广工作;教育信息化标准应用和教育电子政务建设有关工作;负责全市教育网站的前置审核上报;全市教育技术支持服务体系建设和管理工作;本局网络中心机房、局域网管理与维护工作;网络接入;网络安全工作。

(八)完成局领导临时交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

河池市电化教育站是财政补助的事业科级单位,独立编制、独立核算,无内设机构,主管单位为河池市教育局。

三、人员情况

本年度我站事业人员编制数11人,年末实有人数10人,一般公共预算财政拨款事业在职在编人员10人,上年度10人,本年度10人,本年度无人员变动。

   第二部分:河池市电化教育站2019年度部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

收    入

支    出


项目

决算数

项目

决算数


一、一般公共预算财政拨款收入

152.64

一、一般公共服务支出



二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出



三、上级补助收入


三、教育支出

112.04


四、事业收入


四、科学技术支出



五、经营收入


五、文化体育与传媒支出



六、附属单位上缴收入


六、社会保障和就业支出

16.98


七、其他收入


七、卫生健康支出

11.69




八、住房保障支出

11.94


本年收入合计

152.64

本年支出合计

152.64


用事业基金弥补收支差额


结余分配



上年结转


年末结转与结余








收入总计

152.64

支出总计

152.64


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

金额单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

152.64

152.64






205

教育支出

112.04

112.04






20501

教育管理事务

112.04

112.04






2050199

其他教育管理事务支出

112.04

112.04






208

社会保障和就业支出

16.98

16.98






20805

行政事业单位离退休

16.48

16.48






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.48

16.48






20899

其他社会保障和就业支出

0.50

0.50






2089901

其他社会保障和就业支出

0.50

0.50






210

卫生健康支出

11.69

11.69






21011

行政事业单位医疗

11.69

11.69






2101102

事业单位医疗

6.85

6.85






2101103

公务员医疗补助

6.85

6.85






221

住房保障支出

11.94

11.94






22102

住房改革支出

11.94

11.94






2210201

  住房公积金

11.94

11.94






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

金额单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

152.64

149.64

3.00




205

教育支出

112.04

109.04

3.00




20501

教育管理事务

112.04

109.04

3.00




2050199

  其他教育管理事务支出

112.04

109.04

3.00




208

社会保障和就业支出

16.98

16.98





20805

行政事业单位离退休

16.48

16.48





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.48

16.48





20899

其他社会保障和就业支出

0.50

0.50





2089901

  其他社会保障和就业支出

0.50

0.50





210

卫生健康支出

11.69

11.69





21011

行政事业单位医疗

11.69

11.69





2101102

  事业单位医疗

6.85

6.85





2101103

  公务员医疗补助

6.85

6.85





221

住房保障支出

11.94

11.94





22102

住房改革支出

11.94

11.94





2210201

  住房公积金

11.94

11.94





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

152.64

一、一般公共服务支出

18




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20

112.04

112.04



4


四、科学技术支出

21





5


五、文化旅游体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

16.98

16.98



7


七、卫生健康支出

24

11.69

11.69



8


八、住房保障支出

25

11.94

11.94



9


九、其他支出

26




本年收入合计

12

152.64

本年支出合计

29

152.64

152.64


年初财政拨款结转和结余

13


年末财政拨款结转和结余

30




一、一般公共预算财政拨款

14



31




二、政府性基金预算财政拨款

15



32




合计

17

152.64

合计

34

152.64

152.64


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

功能分类 科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

152.64

149.64

3.00

205

教育支出

112.04

109.04

3.00

20501

教育管理事务

112.04

109.04

3.00

2050199

  其他教育管理事务支出

112.04

109.04

3.00

208

社会保障和就业支出

16.98

16.98


20805

行政事业单位离退休

16.48

16.48


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.48

16.48


20899

其他社会保障和就业支出

0.50

0.50


2089901

  其他社会保障和就业支出

0.50

0.50


210

医疗卫生与计划生育支出

11.69

11.69


21011

行政事业单位医疗

11.69

11.69


2101102

  事业单位医疗

6.85

6.85


2101103

  公务员医疗补助

6.85

6.85


221

住房保障支出

11.94

11.94


22102

住房改革支出

11.94

11.94


2210201

  住房公积金

11.94

11.94


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位:万元


人员经费

公用经费




经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

146.67

302

商品和服务支出

2.12

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

54.60

30201

  办公费

0.02

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

3.09

30202

  印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

  奖金

6.36

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

3.96

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

38.91

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

16.48

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

6.10

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

3.98

30209

  物业管理费

2.06

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.24

30211

  差旅费

0.04

31008

  物资储备

0.00

30113

住房公积金

11.94

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

 医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

 其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.86

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30307

医疗费补助

0.86

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出











39901

  赠与





人员经费合计

147.52

公用经费合计

2.12

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

金额单位:万元

预 算 数

决 算 数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:河池市电化教育站没有“三公”经费收入,也没有“三公”经费安排的支出,故本表无数据。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计








0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00























注:河池市电化教育站没有“政府性基金预算财政拨款”收入,也没有“政府性基金预算财政拨款”安排的支出,故本表无数据。


第三部分:河池市电化教育站2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2019年度总收入152.64万元,其中本年收入152.64万元,较2018的决算数146.8万元增加5.84万元,增长3.98%。本年度收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入152.64万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数146.8增加5.84万元,增长3.98%,其主要原因:一是本年度发放2018年度奖励性绩效工资增量每人增发2500元;二是薪级工资每年每人正常晋升一级工资;三是“五险一金”预算增加

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.其他收入0万元。

6.用事业基金弥补收支差额0万元。

    7.上年结转和结余0万元。

(二)本部门2019年度总支出152.64万元,其中本年支出152.64万元, 较2018年度的决算数146.8增加5.84万元,增长3.98%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)112.04万元,主要用于在职职工工资福利支出、日常公用经费支出等。较2018年度的决算数108.22增加3.82万元,增长3.53%,增长的主要原因:一是本年度发放2018年度奖励性绩效工资增量每人增发2500元;二是薪级工资每年每人正常晋升一级工资。

2.社会保障和就业支出(类)16.98万元,主要用于单位在职职工基本养老保险缴费、失业保险缴费,较2018年度的决算数17.96万元,减少0.98万元,下降5.46%。减少的主要原因:上年度机关事业单位基本养老保险财政拨款是按总工资的20%缴费,而本年度5月份后是按总工资的16%缴费,故之缴费比例下降缴费金额就减少

3.卫生健康支出(类)11.69万元,主要用于职工基本医疗、大病统筹、公务员医疗补助、工伤、生育等缴费,较2018年度决算数的10.24万元增加1.45万元,增长14.16%,主要原因是职工总收入增加,缴费基数提高增加预算额度。

4.住房保障支出(类)11.94万元,主要用于按照国家政策规定向职工代缴的住房公积金。较2018年度决算数的10.39万元增加1.55万元,增长14.92%,主要原因是职工总收入增加,缴费基数提高增加预算额。

    

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

河池市电化教育站2019年度一般公共预算财政拨款支出152.64万元,较2018年度决算数的146.8万元,增加5.84万元,增长3.98%。其中:基本支出149.64万元,项目支出3万元。

河池市电化教育站2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为166.45万元,支出决算为152.64万元,完成年初预算的91.7 %。

1、教育支出年初预算数为122.42万元,支出决算数为112.04万元,完成年初预算的91.52 %,差异10.38万,差异率为8.48,差异的主要原因:一是2019年年初预算的部分预留绩效奖在下个年度才发放,剩余5.6万元的指标年末财政已收回;二是年初预算的退休费2.12万元调整由社保发放 ;三是预算调整减少工会费1.99万元的支出;四是预算调整减少退休职工住房物业补贴0.67万元的支出。教育支出经费主要用于单位职工工资福利支出和日常公用经费支出,包括基本工资支出、津贴补贴支出、伙食补助费、绩效工资、绩效考评奖、其他工资福利支出、商品服务支出等。

2、社会保障和就业支出年初预算数为20.4万元,支出决算为16.98万元,完成年初预算的83.24 %,差异3.42万,差异率为16.76,差异的主要原因是职工的基本养老保险单位部分缴费比例调整,年初预算是按年工资总额的20%预算而5月分后调整为16%缴费,剩余的指标年末已由财政收回。社会保障和就业支出经费主要用于单位在职职工基本养老保险缴费16.48万元,在职职工失业保险缴费0.5万元

3、医疗卫生与计划生育支出年初预算数为11.69万元,支出决算数为11.69万元,完成年初预算的100 %。主要用于:职工基本医疗保险缴费5.97万,大病统筹缴费0.13万元;公务员医疗补助缴费3.98万元,退休医疗费补助缴费0.86万元,工伤保险缴费0.4万元、生育保险缴费0.35万元

4、住房保障支出年初预算数为11.94万元,支出决算数为11.94万元,完成年初预算的100 %。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出149.64万元,支出具体情况如下:

1.工资福利支出146.67万元,完成年初预算155.69万元的94.2%。决算数与预算数差异9.02万元,差异率5.79%,主要差异原因:一是2019年年初预算的部分预留绩效奖在下个年度才发放,剩余5.6万元指标年末财政已收回,二是职工基本养老保险的单位缴费部分缴费比例调整,年初预算是按年工资总额的20%预算而5月分后调整为16%缴费,剩余的3.42万元指标年末已由财政收回。

2.商品和服务支出2.12万元,完成年初预算4.79万元的44.26 %。决算数与预算数差异2.67万元,差异率55.74%,主要差异原因:一是预算调整减少工会费2万元的支出,二是预算调整减少退休职工住房物业补贴0.67万元的支出。

3.对个人和家庭的补助支出0.86万元,完成年初预算2.98万元的28.86%,决算数与预算数差异2.12万元,差异率55.74%,主要差异原因是:年初预算的退休费2.12万元调整由社保发放

四、2019年度政府性基金支出决算情况

河池市电化教育站本年度没有“政府性基金预算财政拨款”收入,也没有“政府性基金预算财政拨款”安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

河池市电化教育站本年度没有“三公”经费收入,也没有“三公”经费安排的支出。

六、其他重要事项情况说明。

   (一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年度我单位没有机关运行经费支出情况。

   (二)政府采购支出情况说明。

2019年度我单位没有政府采购支出情况。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.“校校通”项目绩效目标完成情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

河池市教育城域网网络中心“校校通”专项经费3万元作为我站“校校通”开展业务工作的费用,根据年初部门预算编制,2019年年初预算,按照我单位工作职责,主要负责组织和指导全市各中小学校教师、学生参加各级各类信息技术教育教学活动,完成上级及市本级有关的信息技术教学资源应用等教育专项业务培训,负责“河池教育城域网”网络中心系统平合的管理、更新与日常维护工作。一般公共预算财政拨款3万元“校校通”专项经费,年末决算3万元,执行率100%,主要用于我单位维护网络中心正常运行的维(修)护费用及日常业务工作开展的差旅费、办公费等。通过维护,确保全市有关教育信息和数据安全、网络畅通,便于全市各中、小学校教育教学资源的运用、培训与指导,进一步提高教育教学质量。

2.本单位整体支出绩效目标实执情况

通过预算执行,涉及资金152.64万元,其中基本支出149.64万元,项目支出3万元,保障我站在职人员10人的正常办公、生活秩,顺利完成我单位本年度工作任务。一是学校网络建设教育设备安装调试验收,目前全市有2219所学校接入宽带网络,宽带网络接入率为98.01%,对宜州区、巴马县新采购的图书及教学仪器设备进行调试和验收;二是教育设备管理使用和学校教师教学应用培训,3月21至23日举办全市电教人员网络安全专题培训,参加培训32人;4月17日,2019广西中小学电脑电脑机器人竞赛电子创客竞赛项目培训,28人参加培训;9月17-18日,举办了河池市人工智能教育Scratch专题培训。70多名中小学信息技术骨干教师参加了培,组织开展以网络教学资源课堂应用为主的101教育PPT培训14期,参加培训5573人三是招生考试服务,3月份对中考专网服务器及路由器进行检测和维护,5月份完成44217名考生报名工作,7月份普通高中新生30065人录取工作。5月中旬至6月上旬完成全市44217名考生的信息技术学科初中毕业测试在线考试工作四是全市2019年中小学“一师一优课,一课一名师”活动,全市有1955名教师在国家教育公共资源平台报名参加了活动,有1222名教师在平台上晒课1271节,经自治区、市、县(区)三级专家评审,我市获国家级优课14节,省级优课23节,市级优课111节,县级优课217节五是举办河池市2019年中小学信息技术与学科教学深度融合优秀课例展示观摩及优秀课件评选活动,全市中小学观摩信息技术与学科教学深度融合优秀课例展示观摩评比活动,来自11个县区和市直学校共推选120节优秀课例参加现场评选,评出一等奖37名,二等奖60名,三等奖23名,并有近1500名老师前来参加观摩。推荐16位教师参加自治区级评比,获二等奖8人,三等奖4名。

附件:

1、河池市电化教育站2020年部门预算公开报表(预算公开).xlsx

     2、河池市电化教育站2020年预算项目支出绩效目标申报表.xlsx


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费,是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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